Histórico da Página

...

• VGRMPAIN - Painel de Controle do Recebimento:

Image RemovedImage Added

Selecionar:

• Parâmetro Devolução
• Aba Notas Fiscais de Complemento

...

O cadastro por FILIAL sobrepõe a configuração GERAL para a respectiva FILIAL.

Image RemovedImage Added

Se não for cadastrado houver cadastro para uma determinada FILIAL, a configuração GERAL será usada.

...

1. Se irá gerar nota de Complemento de Crédito de ICMS;
   1. Se habilitar a geração da nota de Complemento de Crédito de ICMS, então deverá ser informada a agenda de Crédito de ICMS e o CFOP a ser utilizado;.
2. Se irá gerar nota de Complemento de Débito ou Crédito do ICMS ST;
   1. Se habilitar a geração da nota de Complemento de Débito de ICMS ST, então deverá ser informada a agenda de Débito para o ICMS ST e o CFOP a ser utilizado;
   2. Se habilitar a geração da nota de Complemento de Crédito de ICMS ST, então deverá ser informada a agenda de Crédito de ICMS ST e o CFOP a ser utilizado;
   3. Informar se o valor do ICMS ST sairá destacado ou não na nota de Complemento de ICMS ST.
3. Se não habilitar a geração de pelo menos uma das notas de complemento, desabilitará a emissão de complementos seja GERAL ou para uma FILIAL específica;
4. Para desabilitar a emissão de Complementos, é necessário desativar a configuração GERAL e também a configuração para cada FILIAL.

Na aba Fornecedor podem ser cadastrados os fornecedores permitidos para emissão de Notas de Complemento.

...

• O fornecedor precisa estar configurado como SUBSTITUÍDO = NÃO;
• Se cadastrar um fornecedor, restringirá a emissão apenas aos cadastrados;

• Caso não seja cadastrado fornecedor, então a emissão valerá para todos;

• As agendas exigem configuração específica. As duas Elas devem estar como EMITE NOTA = SIM, Nota Fiscal com ITEM = NÃO, Tipo de Emissão = 9 (Complemento);
• A agenda de Crédito de ICMS ou ICMS ST deve ser de ENTRADA;
• A agenda de Débito de ICMS ST deve ser de SAÍDA.