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1. Se irá gerar nota de Complemento de Crédito de ICMS;
   1. Se habilitar a geração da nota de Complemento de Crédito de ICMS, então deverá ser informada a agenda de Crédito de ICMS e o CFOP a ser utilizado.
2. Se irá gerar nota de Complemento de Débito ou Crédito do ICMS ST;
   1. Se habilitar a geração da nota de Complemento de Débito de ICMS ST, então deverá ser informada a agenda de Débito para o ICMS ST e o CFOP a ser utilizado;
   2. Se habilitar a geração da nota de Complemento de Crédito de ICMS ST, então deverá ser informada a agenda de Crédito de ICMS ST e o CFOP a ser utilizado. Essa configuração será utilizada quando a nota de entrada referenciada pela devolução tiver ICMS ST gerada pelo próprio cliente (seja GARE/GNRE, nome depende de cada Estado);
   3. Informar se o valor do ICMS ST sairá destacado ou não na nota de Complemento de ICMS ST. O padrão é sair nos campos de destaque.
3. Se não habilitar a geração de pelo menos uma das notas de complemento, desabilitará a emissão de dos complementos, seja GERAL ou para uma FILIAL específica;
4. Para desabilitar a emissão de Complementos, é necessário desativar a configuração GERAL e também a configuração para cada FILIAL.

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