Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Esse parâmetro informa ao sistema para que o ICMS ST seja destacado na nota Nota Fiscal de devoluçãoDEVOLUÇÃO, o que facilitará para o sistema pegar esse ICMS ST para transformar na nota de complemento do ICMS ST. 

...

Esse parâmetro informa ao sistema que o ICMS ST e o IPI irão para Dados Adicionais na Nota Fiscal de DEVOLUÇÃO, ou seja, não estarão destacados na nota. O primeiro parâmetro acima sobrepõe a esse.


Obs.: TDN's referentes referente a esses parâmetros:

...

  1. Se irá gerar nota de Complemento de Crédito de ICMS;
    1. Se habilitar a geração da nota de Complemento de Crédito de ICMS, então deverá ser informada a agenda de Crédito de ICMS e o CFOP a ser utilizado.
  2. Se irá gerar nota de Complemento de Débito ou Crédito do ICMS ST;
    1. Se habilitar a geração da nota de Complemento de Débito de ICMS ST, então deverá ser informada a agenda de Débito para o ICMS ST e o CFOP a ser utilizado;
    2. Se habilitar a geração da nota de Complemento de Crédito de ICMS ST, então deverá ser informada a agenda de Crédito de ICMS ST e o CFOP a ser utilizado. Essa configuração será utilizada quando a nota de entrada referenciada pela devolução tiver ICMS ST gerada pelo próprio cliente (seja DARE/GARE/GNRE, nome depende de cada Estado), por não haver convênio entre os Estados de Origem e Destino da Nota Fiscal de entrada. Se essa opção não for habilitada, o Crédito do ICMS ST será gerado em uma nota de complemento de Crédito de ICMS;
    3. Informar se o valor do ICMS ST sairá destacado ou não na nota de Complemento de ICMS ST. O padrão é sair nos campos de destaque.
  3. Se não habilitar a geração de pelo menos uma das notas de complemento, desabilitará a emissão dos complementos, seja GERAL ou para uma FILIAL específica;
  4. Para desabilitar a emissão de Complementos, é necessário desativar a configuração GERAL e também a configuração para cada FILIAL.

...