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Ao executar o objeto [ backoffice.sv.fin.AccountsPayable.tlpp ], serão demonstradas as informações da seguinte maneira:
04.
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VISÕES DE DADOS
Conjunto de parâmetros para filtrar os dados a serem exibidos nas visões de dados:
| 01 ¿De Proveedor ? | Informe o código do fornecedor inicial para filtro dos dados |
|---|---|
| 02 ¿A Proveedor ? | Informe o código do fornecedor final para filtro dos dados |
| 03 ¿De Tienda ? | Informe o código da loja/filial inicial do fornecedor para filtro dos dados |
| 04 ¿A Tienda ? | Informe o código da loja/filial final do fornecedor para filtro dos dados |
| 05 ¿De Naturaleza ? | Informe o código de natureza inicial para filtro dos dados |
| 06 ¿A Naturaleza ? | Informe o código de natureza final para filtro dos dados |
| 07 ¿De Fecha de Emisión ? | Informe a data de emissão final para filtro dos dados |
| 08 ¿A Fecha de Emisión ? | Informe a data de emissão final para filtro dos dados |
| 09 ¿De Fecha Vencimiento ? | Informe a data de vencimento inicial para filtro dos dados |
| 10 ¿A Fecha Vencimiento ? | Informe a data de vencimento final para filtro dos dados |
| 11 ¿Cual Moneda ? | Informe a moeda que para a qual deseja realizar as conversões [ 1, 2, 3 ,4 5 ] - Obs.: A moeda informada deve estar cadastrada no sistema. |
| FINR15A - FINR15H - FINR13Z - FINR089 |
|---|
|
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Arquivo de Perguntas. atualizações do compatibilizador (Somente para Microsiga Protheus, versões anteriores a versão 12). |
05.GRUPO DE PERGUNTAS
Grupo: FATSV002
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções |
01 | Categoria de Pedido de Venda ? | 01 ¿De Categoria de pedido: ? | C | 5 | 0 | mv_par01 | G | AGR | |||
02 | Categoria de Pedido de Venda ? | 02 ¿A Categoria de pedido: ? | C | 5 | 0 | mv_par02 | NaoVazio(MV_PAR04) | G | AGR | ||
03 | Pedido De: ? | 03 ¿De pedido: ? | C | 6 | 0 | mv_par03 | G | SC5 | |||
| 04 | Pedido Ate: ? | 04 ¿A pedido: ? | C | 6 | 0 | mv_par04 | NaoVazio(MV_PAR06) | G | SC5 | ||
05 | Cliente De: ? | 05 ¿De cliente: ? | C | 6 | 0 | mv_par05 | G | SA1 | |||
06 | Loja De: ? | 06 ¿De tienda: ? | C | 3 | 0 | mv_par06 | G | ||||
| 07 | Cliente Ate: ? | 07 ¿A cliente: ? | C | 6 | 0 | mv_par07 | NaoVazio(MV_PAR09) | G | SA1 | ||
| 08 | Loja Ate: ? | 08 ¿A tienda: ? | C | 3 | 0 | mv_par08 | NaoVazio(MV_PAR10) | G | |||
| 09 | Do Produto ? | 09 ¿De Producto ? | C | 30 | 0 | mv_par09 | G | SB1 | |||
| 10 | Ate Produto ? | 10 ¿A Producto ? | C | 30 | 0 | mv_par10 | G | SB1 | |||
| 11 | Do Grupo ? | 11 ¿De Grupo ? | C | 4 | 0 | mv_par11 | G | SBM | |||
| 12 | Ate Grupo ? | 12 ¿A Grupo ? | C | 4 | 0 | mv_par12 | G | SBM | |||
| 13 | Da Emissao ? | 13 ¿De Fecha Emision ? | D | 8 | 0 | mv_par13 | G | ||||
| 14 | Ate Emissao ? | 14 ¿A Fecha Emision ? | D | 8 | 0 | mv_par14 | G | ||||
| 15 | Ordenação ? | 15 ¿Ordenar ? | N | 1 | 0 | mv_par15 | C | 1 | 1=Emissão+Cliente+LOja+Pedido; 2=Cliente+Loja+Emissão+Pedido | ||
| 16 | Qual Moeda ? | 16 ¿Cual Moneda ? | N | 1 | 0 | mv_par16 | G |
06.CAMPOS UTILIZADOS
| CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1_NOME | C | 40 | 0 | Nome | Nome do cliente | Nombre del cliente |
| B1_DESC | C | 30 | 0 | Descricao | Descricao do Produto | Descripcion del Producto |
| B1_GRUPO | C | 4 | 0 | Grupo | Grupo de Estoque | Grupo de Stock |
| C5_CATPV | C | 5 | 0 | Categoria | Categoria do Ped de Venda | Categoria del Ped Venta |
| C5_CLIENTE | C | 6 | 0 | Cliente | Codigo do Cliente | Codigo del Cliente |
| C5_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Data da Emissao | Fecha de la Emision |
| C5_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial do Sistema | Sucursal del Sistema |
| C5_LOJACLI | C | 2 | 0 | Loja | Loja do Cliente | Tienda del Cliente |
| C5_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda | Moeda do Pedido de Venda | Moneda de pedido de venta |
| C5_TXMOEDA | N | 5 | 2 | Taxa da Moeda | Taxa da Moeda | Tasa de la moneda |
| C5_NUM | C | 6 | 0 | Numero | Numero do Pedido | Numero del Pedido |
| C5_STATUS | C | 2 | 0 | Status Ecom. | Status E-Commerce | Estatus eCommerce |
| C6_ENTREG | D | 8 | 0 | Entrega | Data da Entrega | Fecha de la Entrega |
| C6_ITEM | C | 2 | 0 | Item | Numero do Item no Pedido | Numero del Item del Pedid |
| C6_PRODUTO | C | 30 | 0 | Produto | Codigo do Produto | Código del producto |
| C6_QTDVEN | N | 9 | 2 | Quantidade | Quantidade Vendida | Cantidad vendida |
| C6_UM | C | 2 | 0 | Unidade | Unidade de Medida Primar. | Unidad de Medida Primaria |
| C6_VALOR | N | 12 | 2 | Vlr.Total | Valor Total do Item | Valor total del ítem |
| D2_DOC | C | 12 | 0 | Num. de Doc. | Numero do Documento/Nota | Numero de documento |
| D2_EMISSAO | D | 8 | 0 | Emissao | Data de Emissao | Fecha de Emision |
| D2_ITEM | C | 2 | 0 | Item | Item | Item |
| D2_QUANT | N | 11 | 2 | Quantidade | Quantidade do Produto | Cantidad del producto |
| D2_REMITO | C | 12 | 0 | N§ Remito | Numero do Remito | Numero del Remito |
| D2_SERIE | C | 3 | 0 | Serie | Serie | Serie |
| D2_TOTAL | N | 14 | 2 | Vlr.Total | Valor Total | Valor Total |
| F2_TXMOEDA | N | 6 | 2 | Taxa da Moeda | Taxa da Moeda | Tasa de la moneda |
07.TABELAS UTILIZADAS
- SA2- Cadastro de fornecedores
- SE2- Títulos de contas apagar
- SEK - Ordens de Pagamento
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