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  • Configurador de Ajustes para Apuração e SPED Fiscal.

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...

Deck of Cards
effectDuration0.5
idcabecalho
effectTypeslide
Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idConfigurações
labelIntrodução
titleConfigurações
effectTypeslide


Card
defaulttrue
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idOBF12035 - Configurador de Ajustes para SPED
labelOBF12035 - Configurador de Ajustes
titleOBF12035 - Configurador de Ajustes para SPED
effectTypeslide
Deck of Cards
effectDuration0.5
idtudo-sobre
effectTypeslide
Card
effectDuration0.5
idAjustes de Documentos Fiscais (C197)
labelEntradas
titleAjustes de Documentos Fiscais (C197)
effectTypeslide
Expandir
titleOBF12035 - Configurador de Ajustes Saídas


Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idSaídas
labelSaídas
titleSaídas
effectTypeslide
Expandir
titleOBF12035 - Configurador de Ajustes Saídas


           


Alterado para realizar a leitura das configurações realizadas no OBF12035 - Configurador de Ajustes SPED e a geração dos ajustes de Documento Fiscal ou Apuração no SUP7400 conforme parametrizações.

Regras para geração Ajustes de Apuração (E111) no SUP7400.

Será verificado o quarto caractere do código de ajuste configurado no OBF12035, conforme a numeração abaixo será gerado com as informações cadastradas no SUP8880.

Se for 0 e 5 - Será gerado com o campo "Codigo Apuração Outros Debitos" (cod_ap_outros_deb)
Se for 1 - Será gerado com o campo "Codigo Apuracao Estornos de Creditos" (cod_ap_est_cred)
Se for 2 - Será gerado com o campo "Codigo Apuracao Outros Creditos" (cod_ap_outros_cred)
Se for 3 - Será gerado com o campo "Codigo Apuracao Estornos de Debitos" (cod_ap_est_deb)
Se for 4 - Será gerado com o campo "Codigo Apuracao Deducoes" (cod_ap_deducoes)
 
Se for diferente dos acima gravar "99", pois não será considerado na Apuração ICMS(E110).

Regras para geração Ajustes de Documentos Fiscais (C197).

Será verificado o terceiro caractere do código de ajuste configurado no OBF12035, conforme a numeração abaixo será gerado com as informações cadastradas no SUP8880.

Se for 3, 4, 5 e 7 - Será gerado com o campo "Codigo Apuração Outros Debitos" (cod_ap_outros_deb)
Se for 0, 1 e 2 - Será gerado com o campo "Codigo Apuracao Outros Creditos" (cod_ap_outros_cred)
Se for 6 - Será gerado com o campo "Codigo Apuracao Deducoes" (cod_ap_deducoes)
 
Se for diferente dos acima gravar "99", pois não será considerado na Apuração ICMS(E110).

Valor do tributo da Nota Fiscal consideradas conforme configuração no OBF12035.

Este valor será gerado no campo 07 - VL_ICMS do registro C197.

Deck of Cards
effectDuration0.5
idcabecalho
effectTypeslide
Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idConfigurações
labelIntrodução
titleConfigurações
effectTypeslide
Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idOBF12035 - Configurador de Ajustes para SPED
labelOBF12035 - Configurador de Ajustes
titleOBF12035 - Configurador de Ajustes para SPED
effectTypeslide
Deck of Cards
effectDuration0.5
idtudo-sobre
effectTypeslide
Card
effectDuration0.5
idAjustes de Documentos Fiscais (C197)
labelAjustes de Documentos Fiscais (C197)
titleAjustes de Documentos Fiscais (C197)
effectTypeslide
Expandir
titleOBF12035 - Configurador de Ajustes Entradas
Campo Valor 
Tipo ImpostoTributo ICMS = 1 - ICMS
Tributo FECOMP = 5 - FCP
Tipo ValorSerá verificado o quarto caractere do código de ajuste configurado no OBF12035.
Se for 0 , 1 e  5 será gerado como 1 - Débito
Se for 2 e 3 será gerado como 2 - Crédito
Se for 4 será gerado como 3 - Saldo
 
Se for diferente dos acima será gerado como 3 - Saldo.
Tipo Apuração

Será verificado o quarto caractere do código de ajuste configurado no OBF12035:

Se for maior ou igual a "5", será gerado como "D" - Exceção
 
Para os demais será gerado como 'S' - Apuração Normal.

Imposto
TextoDescrição configurada no OBF12035.
Data ReferData Final do processamento do OBF12030
Valor TributoSoma total do tributo das Notas Fiscais consideradas conforme configuração no OBF12035.
Opção Menu
aJuste_apuracao

Será gerado o código de ajuste do OBF12035 para a Legislação "SPED FISCAL (EFD)"

relaciona_Notas_FiscaisSe no campo "Detalhe Registro" estiver gravado "E113" será gerado ao relacionamento do Ajuste com as informações das notas fiscais e no SPED Fiscal será gerado o registro E113 para o ajuste.

Campo 

Valor 

Tipo ImpostoTributo ICMS = 1 - ICMS
Tributo FECOMP = 5 - FCP
Tipo Valor

Será verificado o terceiro caractere do código de ajuste configurado no OBF12035.

Se for 3, 4, 5 e 7 será gerado como 1 - Débito
Se for 0, 1 e 2 será gerado como 2 - Crédito
Se for 6 será gerado como 3 - Saldo
 
Se for diferente dos acima será gerado como 3 - Saldo.

Tipo Apuração

Será verificado o terceiro caractere do código de ajuste configurado no OBF12035:

Se for maior ou igual a "7", será gerado como "D" - Exceção
 
Para os demais será gerado como 'S' - Apuração Normal.

Imposto
TextoDescrição configurada no OBF12035.
Data ReferData Final do processamento do OBF12030
Valor TributoOpção Menu
aJuste_apuracao

Será gerado o código de ajuste do OBF12035 para a Legislação "SPED FISCAL (EFD)"

Relaciona_nota_fiscalSerá gerado relacionamento com a Nota Fiscal, caso no OBF12035 for configurado para gerar item, será gerado nesta opção também. 
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