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Produto: Informe o código de perfil de Produto que será utilizado na regra.
2.3.4 Regra de Cálculo - Documentos - DIFAL
Aqui amarramos as regras e perfis definidos ao DIFAL, retiramos tambem o valor calculado pelo ICMS acessando regras de tributos e buscando valores.
Exemplo de Cálculo sem o adicional FECOMP
Origem: Estados da Região Sul e Sudeste, exceto o Estado do Espirito Santo.
Valor da operação destacado no documento fiscal: R$ 1.000,00
Alíquota interestadual: 7%
Alíquota interna: 17% (alíquota modal do Estado de Mato Grosso do Sul)
Valor total da operação = R$ 1.000,00 /0.83 = (com o ICMS de 17% embutido no preço) = R$ 1.204,82
Cálculo do ICMS da origem
ICMS origem = BC x ALQ Inter
Base de cálculo = R$ 1.204,82 x 7%
ICMS origem = R$ 84,34
Cálculo do ICMS do destino (difal)
[BC X ALQ intra] - ICMS origem
R$ 1.204,82 x 17% = R$ 204,82 =
R$ 204,82 - R$ 84,34 =
R$ 120,48
2.3.5 Regra de Cálculo - Documentos - ICMS ORIGEM
Aqui amarramos as regras e perfis definidos ao ICMS ORIGEM, retiramos da Base o valor calculado pelo PEDAGIO acessando regras de tributos e buscando valores.
Valor total da operação = R$ 1.000,00 /0.83 = (com o ICMS de 17% embutido no preço) = R$ 1.204,82
Cálculo do ICMS da origem
ICMS origem = BC x ALQ Inter
Base de cálculo = R$ 1.204,82 x 7%
ICMS origem = R$ 84,34
2.3.5 Regra de Cálculo - Documentos - PEDAGIO
Aqui amarramos as regras e perfis definidos ao Pedagio, aplicamos aliquota de 100% definindo em formulas manuais.
Este perfil de produto esta definido de forma exclusiva para obter uma maior flexibilidade e controle via Configurador de Tributos.
2.4 Inclusão do Pedido de Vendas
Exemplo de Cálculo sem o adicional FECOMP, quando a operação é originada do estado do Paraná o valor do pedágio não dever se incluso na base do ICMS.
Origem: Estados da Região Sul e Sudeste, exceto o Estado do Espirito Santo.
Valor do Pedagio = R$ 126,60 (Retirando o valor do pédagio da Base do ICMS)
Valor da operação destacado no documento fiscal: R$ 20.579 - (Val.Pedg R$ 126,60) = R$ 20.452,40
Alíquota interestadual: 7%
Alíquota interna: 17% (alíquota modal do Estado de Mato Grosso do Sul)
Cálculo do ICMS da origem
ICMS origem = BC x ALQ Inter
Base de cálculo = R$ 20.452,40 x 7%
ICMS origem = R$ 1.431,67
Cálculo do ICMS do destino (difal) - R$ 20.452,40 /0.83 = (com o ICMS de 17% embutido no preço) = R$ 4.189,04
[BC X ALQ intra] - ICMS origem
R$ 24.641,45 x 17% = R$ 4.189,04 =
R$ 204,82 - R$ 1.431,67 =
R$ 2.757,38
| Dica | ||
|---|---|---|
| ||
Para cálculo do Difal com Base Dupla para contribuinte utilizar como base a Documentação que consta no link abaixo: CFGTRIB - Cálculo de Difal com base dupla para contribuinte#RegradeAl%C3%ADquota |
03. TABELAS UTILIZADAS
Pedagio devemos definir no TES para não calcular ICMS, assim o Configurador de Tributos assumirá o controle do tributo genérico. |
03.
TABELAS UTILIZADAS
Campo | Descrição |
|---|---|
| FE2 | Configurador de Tributos |
| F20 | Perfis Tributários |
| F21 | Perfil Tributário Orig/dest |
| F22 | Perfil Trib. Participantes |
| F23 | Perfil Tributário de Operação |
| F24 | Perfil Tributário de Produto |
| F25 | Perfil ProdutoxOrigem |
| F26 | Perfil Tipo de Operação |
| F27 | Regra de Base de Cálculo |
| F28 | Regra de Alíquota |
| F2B | Regra Tributária |
| F2C | Tributos De/Para |
| F2D | Tributos Genéricos Calculados |
| CJM | Controle de Estorno Icms |
LINKS RELACIONADOS
CFGTRIB - Configurador de Tributos - 12.1.33
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