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01. VISÃO GERAL

Neste exemplo de calculo génerico é demostardo calculo do cálculo genérico é demostrado o Diferencial de Alíquotas de operações entre contribuintes e não contribuintes. 

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Para este cenário iremos utilizar o tributo Genérico PDG, com id do DIFAL - Diferencial de AliquotaAlíquota

2.2.1 Perfis

O cadastro de Perfis determina quando o tributo deverá ser calculado, tendo como base os perfis de Produto, Operação, Participante e Origem/Destino.

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Descrição: Preenchido automaticamente após informar a unidade.

Neste exemplo para o Pedagio utlizaremos Pedágio utilizaremos o Valor da Mercadoria "Regra definida em carga inicialCarga Inicial"

2.3.2 Regra de Base de Cálculo ICMS ORIG. - PDG

Defininomos Definimos aqui a base de caluclo cálculo do ICMS origem, "Valor da mercadoria subitraindo subtraindo o Valor do pedagiopedágio" acessando regras de tributo e atribindo atribuindo o indice índice de valor.

2.3.3 Regra de Base de Cálculo Difal - PDG

Defininomos Definimos aqui a base de caluclo cálculo do Difal retirando o valor do pedagiopedágio, "Valor da mercadoria subitraindo subtraindo o Valor do pedagiopedágio" acessando regras de tributo e atribindo atribuindo o indice índice de valor.

Incluido Incluindo valor da operação embutido o calculo cálculo por dentro, (1 - (Aliq. Externa))

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2.3.4 Alíquota

Neste cadastro serão definidos definidas as regras de alíquotas que serão utilizadas no cálculo.

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Alíquota Difal, nesta iremos adicionar uma fórmula para que seja realizado o cálculo do Difal

Alíquota definida

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manualmente, definida em 100% 

Alíquota Interestadual 7%

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Aqui amarramos as regras e perfis definidos ao DIFAL, retiramos tambem também o valor calculado pelo ICMS acessando regras de tributos e buscando valores.

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Base de cálculo = R$ 1.204,82 x 7%ICMS origem = R$ 84,34

Cálculo do ICMS do destino (difal)

[BC X ALQ intra] - ICMS origem 

R$ 1.204,82 x 17% = R$ 204,82 =

R$ 204,82 - R$ 84,34 =R$ 120,48

2.3.5 Regra de Cálculo - Documentos - ICMS ORIGEM

Aqui amarramos as regras e perfis definidos ao ICMS ORIGEM, retiramos da Base o valor calculado pelo PEDAGIO PEDÁGIO acessando regras de tributos e buscando valores.

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Base de cálculo = R$ 1.204,82 x 7%

ICMS origem = R$ 84,34

2.3.5 Regra de Cálculo - Documentos -

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PEDÁGIO 

Aqui amarramos as regras e perfis definidos ao PedagioPedágio, aplicamos aliquota alíquota de 100% definindo em formulas manuais.

Este perfil de produto esta está definido de forma exclusiva para obter uma maior flexibilidade e controle via Configurador de Tributos.

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Origem: Estados da Região Sul e Sudeste, exceto o Estado do Espirito Santo.

Valor do Pedagio Pedágio = R$ 126,60 (Retirando o valor do pédagio pedágio da Base do ICMS)

Valor da operação destacado no documento fiscal: R$ 20.579 - (Val.Pedg R$ 126,60) = R$ 20.452,40 

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