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01. VISÃO GERAL
Neste exemplo de calculo génerico é demostardo calculo do cálculo genérico é demostrado o Diferencial de Alíquotas de operações entre contribuintes e não contribuintes.
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Para este cenário iremos utilizar o tributo Genérico PDG, com id do DIFAL - Diferencial de AliquotaAlíquota
2.2.1 Perfis
O cadastro de Perfis determina quando o tributo deverá ser calculado, tendo como base os perfis de Produto, Operação, Participante e Origem/Destino.
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Descrição: Preenchido automaticamente após informar a unidade.
Neste exemplo para o Pedagio utlizaremos Pedágio utilizaremos o Valor da Mercadoria "Regra definida em carga inicialCarga Inicial"
2.3.2 Regra de Base de Cálculo ICMS ORIG. - PDG
Defininomos Definimos aqui a base de caluclo cálculo do ICMS origem, "Valor da mercadoria subitraindo subtraindo o Valor do pedagiopedágio" acessando regras de tributo e atribindo atribuindo o indice índice de valor.
2.3.3 Regra de Base de Cálculo Difal - PDG
Defininomos Definimos aqui a base de caluclo cálculo do Difal retirando o valor do pedagiopedágio, "Valor da mercadoria subitraindo subtraindo o Valor do pedagiopedágio" acessando regras de tributo e atribindo atribuindo o indice índice de valor.
Incluido Incluindo valor da operação embutido o calculo cálculo por dentro, (1 - (Aliq. Externa))
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2.3.4 Alíquota
Neste cadastro serão definidos definidas as regras de alíquotas que serão utilizadas no cálculo.
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Alíquota Difal, nesta iremos adicionar uma fórmula para que seja realizado o cálculo do Difal
Alíquota definida
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manualmente, definida em 100%
Alíquota Interestadual 7%
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Aqui amarramos as regras e perfis definidos ao DIFAL, retiramos tambem também o valor calculado pelo ICMS acessando regras de tributos e buscando valores.
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Base de cálculo = R$ 1.204,82 x 7%ICMS origem = R$ 84,34
Cálculo do ICMS do destino (difal)
[BC X ALQ intra] - ICMS origem
R$ 1.204,82 x 17% = R$ 204,82 =
R$ 204,82 - R$ 84,34 =R$ 120,48
2.3.5 Regra de Cálculo - Documentos - ICMS ORIGEM
Aqui amarramos as regras e perfis definidos ao ICMS ORIGEM, retiramos da Base o valor calculado pelo PEDAGIO PEDÁGIO acessando regras de tributos e buscando valores.
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Base de cálculo = R$ 1.204,82 x 7%
ICMS origem = R$ 84,34
2.3.5 Regra de Cálculo - Documentos -
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PEDÁGIO
Aqui amarramos as regras e perfis definidos ao PedagioPedágio, aplicamos aliquota alíquota de 100% definindo em formulas manuais.
Este perfil de produto esta está definido de forma exclusiva para obter uma maior flexibilidade e controle via Configurador de Tributos.
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Origem: Estados da Região Sul e Sudeste, exceto o Estado do Espirito Santo.
Valor do Pedagio Pedágio = R$ 126,60 (Retirando o valor do pédagio pedágio da Base do ICMS)
Valor da operação destacado no documento fiscal: R$ 20.579 - (Val.Pedg R$ 126,60) = R$ 20.452,40
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Dica | ||
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Para cálculo do Pedagio Pedágio devemos definir no TES para não calcular ICMS, assim o Configurador de Tributos assumirá o controle do tributo genérico. |
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