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Deck of Cards
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Card
defaulttrue
id1
labelPagos anticipados (PA)

Configuraciones para la exhibición de títulos del tipo pago anticipado (PA) en la rutina de borderó de impuestos (FINA241):

  1. En la rutina de creación del Título por pagar (FINA050)los parámetros Mov. Banc. sin Chequey Genera Chq. p/ Antic. deben estar completados como No. 
  2. 2. En Borderó de impuestos (FINA241) el parámetro ¿Considera títulos? debe estar completado como Ambos o Anticipo. 

Si el parámetro Genera Chq. p/ Antic. estuviera completado como Sí, el título de pago anticipado no se muestra en la pantalla de selección para la creación del borderó de impuesto, para que este título no se genere en duplicidad, pues el cheque ya se generó. Sin embargo, si fuera necesario incluir títulos del tipo pago anticipado en el borderó, el punto de entrada FA240PA debe utilizarse de acuerdo con la documentación: FA240PA - Selecciona PA con movimiento bancario.

04. PARÁMETROS

Deck of Cards
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Expandir
titleMV_BDVCIMP - Modificar vencimiento de los impuestos (IR, PIS,COFINS y CSLL)considerando el vencimiento del titulo principal cuando se transfiere vía borderó de impuestos.

Si MV_BDVCIMP = .F. (Default), el cálculo de vencimiento de los impuestos PCC/IRRF será a partir de la fecha de generación del borderó, por ejemplo:

  • Factura con vencimiento real 05/10/XX, incluido en el borderó en la fecha 30/09/XX, el vencimiento del impuesto se calculará a partir del mes de septiembre, luego, su vencimiento ocurrirá en el mes de octubre.


    ImpuestoVencimiento
    PIS20/10/XX
    COFINS20/10/XX
    CSLL20/10/XX
    IRRF10/10/XX

Si MV_BDVCIMP = .T., el cálculo de vencimiento de los impuestos PCC/IRRF será a partir de la fecha de vencimiento real del título (E2_VENCREA), por ejemplo:

  • Factura con vencimiento real 05/10/XX, incluido en el borderó en la fecha 30/09/XX, el vencimiento del impuesto se calculará a partir del mes de octubre, luego, su vencimiento ocurrirá en el mes de noviembre.


    ImpuestoVencimiento
    PIS20/11/XX
    COFINS20/11/XX
    CSLL20/11/XX
    IRRF10/11/XX

Para más parámetros e información, consulte Parámetros del Financiero.

05. 

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CONTABILIDAD DE BAJAS POR GENERACIÓN DE IMPUESTOS


Deck of Cards
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Card
defaulttrue
id1
labelLP 530 - Bajas Cuentas por Pagar

Para contabilizar, en la generación del borderó de impuestos, si ocurren bajas parciales referentes a la generación de los impuestos, se deben condigurar las siguientes secuencias:

  • Utilizando la tabla SE5 (Movimiento bancario)

Cód Reg EstándDescripciónTipo Lcto.Val. Moneda 1
530BAJAS POR BORDERÓ IMPUESTOS PCC         3IIF(SE5->E5_MOTBX='PCC',SE5->E5_VALOR,0) 
530BAJAS POR BORDERÓ IMPUESTOS IRF         3IIF(SE5->E5_MOTBX='IRF',SE5->E5_VALOR,0) 
530BAJAS POR BORDERÓ IMPUESTOS ISS3IIF(SE5->E5_MOTBX='ISS',SE5->E5_VALOR,0) 


  • Utilizando la tabla FK2 (Bajas por pagar)

    Cód Reg EstándDescripciónTipo Lcto.Val. Moneda 1
    530BAJAS POR BORDERÓ IMPUESTOS PCC FK2     3IIF(FK2->FK2_MOTBX="PCC",FK2->FK2_VALOR,0)
    530BAJAS POR BORDERÓ IMPUESTOS IRRF FK2    3IIF(FK2->FK2_MOTBX="IRF",FK2->FK2_VALOR,0)
    530BAJAS POR BORDERÓ IMPUESTOS ISS FK2    3IIF(FK2->FK2_MOTBX="ISS",FK2->FK2_VALOR,0)
Card
id2
labelLP 531 -Anulación Bajas Cuentas por Pagar

Para contabilizar, en la anulación del borderó de impuestos, si existen bajas parciales referentes a la generación de los impuestos, se deben configurar las siguientes secuencias:

  • Utilizando la tabla SE5 (Movimiento bancario)

    Cód Reg EstándDescripciónTipo Lcto.Val. Moneda 1
    531ANUL. BAJAS POR BORDERÓ IMPUESTOS PCC         3IIF(SE5->E5_MOTBX='PCC',SE5->E5_VALOR,0) 
    531ANUL. BAJAS POR BORDERÓ IMPUESTOS IRF         3IIF(SE5->E5_MOTBX='IRF',SE5->E5_VALOR,0) 
    531ANUL. BAJAS POR BORDERÓ IMPUESTOS ISS3IIF(SE5->E5_MOTBX='ISS',SE5->E5_VALOR,0) 


  • Utilizando la tabla FK2 (Bajas por Pagar)

    Cód Reg EstándDescripciónTipo Lcto.Val. Moneda 1
    531ANUL. BAJAS POR BORDERÓ IMPUESTOS PCC FK2     3IIF(FK2->FK2_MOTBX="PCC",FK2->FK2_VALOR,0)
    531ANUL. BAJAS POR BORDERÓ IMPUESTOS IRF FK2    3IIF(FK2->FK2_MOTBX="IRF",FK2->FK2_VALOR,0)
    531ANUL. BAJAS POR BORDERÓ IMPUESTOS ISS FK2    3IIF(FK2->FK2_MOTBX="ISS",FK2->FK2_VALOR,0)

Observación:

  • Como la generación de impuestos en el borderó de impuestos configuran una baja parcial en el valor del impuesto retenido, no se deben utilizar los campos de valores de impuestos de la tabla SE2 (Títulos por pagar) ya que estos se refieren a los valores calculados y no los valores efectivamente retenidos.

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