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tabsPre-condiciones, Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20979.
  3. Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
  4. Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), configurar un Cliente.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
    • Desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N) agregar una factura de salida informando el cliente y el producto registrados.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ir a Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Transferencias (FINA060).
  3. Seleccionar la factura de salida registrada en las precondiciones y dar clic en Transferir.
  4. Dar clic en No en la ventana ¿Desea realizar filtro de cheques?.
  5. En la ventana "Transferencias/Bordero", en la sección "Transferir para" indicar el banco registrado en las precondiciones e indicar la "Situación" 2 - Descontada.
  6. Posicionarse en el campo "Contrato", en la ventana "Datos de Cobranza" indicar el Ts Desc como "3.00" y dar clic en Ok.
  7. En la ventana "Transferencias/Bordero" dar clic en Ok y confirmar los datos.
  8. Se valida que el proceso concluya correctamente sin mostrar el mensaje "AYUDA:VALORMAIOR":
  9. Desde SIGAFIN >> Consultas | Ctas. Por Cobr. | Posición de Títulos a Cobrar (FINC040) se valida la posición del título:Image Added


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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