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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21054.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
- Desde el módulo Financiero(SIGAFIN):
- En el menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una Modalidad de tipo “Operación de Anticipo asignando el valor "Si" al campo Oper. antic. (ED_OPERADT).
- En el menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago (MATA360), configurar una Condición de Pago, de tipo “Compensación de Anticipos” asignando el valor "Si" al campo Compensar Anticipos (E4_CTRADT).
- Desde el módulo Compras (SIGACOM):
- En el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entradas y Salidas (MATA080), configurar una TES que no afecte stock, solo financiero (F4_ESTOQUE=N y F4_DUPLIC=S).
- En el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
- En el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedor(MATA020), configurar un Proveedor.
- En el menú Actualizaciones | Movimientos| Factura de Entrada (MATA101N), agregar una Factura de Entrada de tipo "Anticipo" informando el Proveedor, Modalidad, Producto y Condición de Pago registrados previamente. Informar la Modalidad en la carpeta "Títulos".
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