01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FISA815.PRW | Complemento de recepción de pagos | 14/11/2023 |
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| País: | México |
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| Ticket: | N/A18437346 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-21381 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la situación/requisito identificada en la rutina de TOTVS Recibo (FINA998), se observa que al generar un nuevo recibo y habilitar las casillas de "Enviar por email" y "Generar CFDI", el XML resultante no contiene el nodo "tfd:TimbreFiscalDigital". Esta ausencia provoca errores al intentar cancelar el recibo.
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- Cuando se genera un nuevo recibo y se habilita únicamente la casilla de "Generar CFDI".
- Cuando se habilitan las tres casillas: "Imprimir", "Enviar por email" y "Generar CFDI".
- Cuando se guarda un recibo sin habilitar ninguna casilla y se timbra posteriormente desde la opción de Buscar Recibo.
03. SOLUCIÓN
Se procedió a modificar el fuente del Complemento de recepción de pago (FISA815.PRW). Se identificó que dicho fuente generaba el XML en duplicado, lo cual ocasionaba inconsistencias y la omisión del nodo "tfd:TimbreFiscalDigital". La modificación realizada resuelve este problema.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | Pre-condiciones,Procedimiento |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21381.
- Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha de corte superior a este comunicado.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
- A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente. - A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
- A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturar una Factura timbrada para el Cliente con el producto y la TES previamente configurada.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Procedimiento |
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| - Ingresar a TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo).
- Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
Capturar los datos del encabezado para obtener las Facturas del cliente configurado. Seleccionar la Factura timbrada generada anteriormente. Agregar una forma de pago correspondiente por el valor total de la Factura. Dar clic en "Generar CFDI" y "Enviar por Email". Confirmar el guardado y timbrado del recibo. Validar que en el XML se muestre el nodo cfdi:TimbreFiscalDigital
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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