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As verbas relacionadas ao abono pecuniário codigo código de calculo39 e 47  são geradas com a tag <CodIncIRRF> igual a "75-Deduções da base de cálculo do IRRF de Férias", e estas verbas são lançadas tanto no recibo de férias quanto no envelope de pagamento, gerando duplicidade de informações, com isso houve a necessidade em criar os parâmetros De/Para para que as verbas acima sejam levadas para o evento S-1200 corretamente sem nenhuma incidência.   

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Evento INSS Férias envelope:

Essa verba

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tem o proposito de substituir a verba com código de cálculo "82-INSS Férias" existente no envelope de pagamento para envio

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no evento S-1200

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ao eSocial

Essa implementação foi necessária devido às diretrizes estabelecidas pelo leiaute S-1.0, que indicam que os valores relacionados às incidências de IRRF devem ser reportados no recibo de férias.

Na geração do XML do envelope de pagamento, o produto realizará a substituição desse código de cálculo por meio do evento mencionado neste parâmetro.

O montante gerado nessa verba corresponderá à soma dos eventos com o código de

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cálculo 82 - INSS Férias.

Atenção: A verba informada acima, deverá ser do tipo "Desconto" e sem incidências. 

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Essa verba será utilizada para envio dos valores de desconto de INSS de férias próximo mês para eSocial do envelope de pagamento, pois conforme orientações a partir do leiaute S-1.0 os valores referentes as incidencias de IRRF devem ser informadas no recibo de pagamento.

O valor montante gerado nessa verba será a corresponderá à soma dos eventos com código de cálculo 130 e 349os códigos de cálculos: 130 - INSS Férias Próximo Mês e 349 - INSS Férias no Terceiro Mês.

Atenção:  evento do campo A verba informada acima, deverá ser do tipo "Desconto" e sem incidências. 

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