Nesta aba é possível fazer as Configurações Gerais relacionadas ao eSocial:
De/Para eventos férias eSocial (S-1200) para eventos do envelope de pagamento
Evento IRRF Férias envelope e Evento Pensão Férias envelope
Quando existe verba de IRRF de Férias (cc30 e/ou cc107) e/ou Pensão Alimentícia de Férias (cc113) no envelope de pagamento, no leiaute 2.5 essas verbas não são levadas no evento S-1200, porém elas também compõem o valor da tag <vrLiq> do S-1210 (conforme manual do eSocial) ou no leiaute S-1.0 recibo de ferias no S-1200.
Com isso houve a necessidade em criar o parâmetro De/Para para que as verbas acima sejam levadas como desconto no evento S-1200.
ATENÇÃO: Os eventos informados nos campos acima, deverão ser do tipo desconto, sem código de cálculo, sem incidência e com natureza da rubrica 9299 - Outros descontos não previstos nos itens anteriores.
Evento INSS Férias Alíquota Normal envelope E Evento INSS Férias Próximo Mês Alíquota Normal Envelope
As verbas INSS Férias com Alíquota Normal (cc90) e INSS Férias Próximo Mês Alíquota Normal envelope (cc137) são geradas no evento S-1010 com a tag <CodIncIRRF> igual a "43-Deduções da base de cálculo do IRRF de Férias", e estas verbas são lançadas tanto no recibo de férias quanto no envelope de pagamento, gerando duplicidade de informações, com isso houve a necessidade em criar os parâmetros De/Para para que as verbas acima sejam levadas para o evento S-1200 corretamente sem nenhuma incidência.
ATENÇÃO: eventos dos campos acima, deverão ser do tipo Base de calculo, sem código de cálculo, sem incidências.
Evento Abono Férias envelope
As verbas relacionadas ao abono pecuniário código de calculo 39 e 47 são geradas com a tag <CodIncIRRF> igual a "75-Deduções da base de cálculo do IRRF de Férias", e estas verbas são lançadas tanto no recibo de férias quanto no envelope de pagamento, gerando duplicidade de informações, com isso houve a necessidade em criar os parâmetros De/Para para que as verbas acima sejam levadas para o evento S-1200 corretamente sem nenhuma incidência.
ATENÇÃO: evento do campo acima, deverão ser do tipo provento, sem código de cálculo, sem incidências.
Evento INSS Férias envelope:
Essa verba tem o proposito de substituir a verba com código de cálculo "82-INSS Férias" existente no envelope de pagamento para envio no evento S-1200 ao eSocial
Essa implementação foi necessária devido às diretrizes estabelecidas pelo leiaute S-1.0, que indicam que os valores relacionados às incidências de IRRF devem ser reportados no recibo de férias.
Na geração do XML do envelope de pagamento, o produto realizará a substituição desse código de cálculo por meio do evento mencionado neste parâmetro.
O montante gerado nessa verba corresponderá à soma dos eventos com o código de cálculo 82 - INSS Férias.
ATENÇÃO: A verba informada acima, deverá ser do tipo "Desconto" e sem incidências.
Importante!
Após a inserção da verba neste parâmetro, torna-se imprescindível gerar e enviar o XML S-1010 correspondente a essa verba. Essa etapa é fundamental para garantir a correta geração das tags <codIncCP> e <codIncIRRF>.
Evento INSS Férias Próximo Mês envelope:
Essa verba tem o proposito de substituir as verbas com códigos de cálculo "130 - INSS Férias Próximo Mês" e "349 - INSS Férias no Terceiro Mês" existentes no envelope de pagamento para envio no evento S-1200 ao eSocial.
Essa implementação foi necessária devido às diretrizes estabelecidas pelo leiaute S-1.0, que indicam que os valores relacionados às incidências de IRRF devem ser reportados no recibo de férias.
Na geração do XML do envelope de pagamento, o produto realizará a substituição desses códigos de cálculos por meio do evento mencionado neste parâmetro.
O montante gerado nessa verba corresponderá à soma dos eventos com os códigos de cálculos: 130 - INSS Férias Próximo Mês e 349 - INSS Férias no Terceiro Mês.
ATENÇÃO: A verba informada acima, deverá ser do tipo "Desconto" e sem incidências.
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