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- A través del modulo de Configurador de Protheus SIGACFG (SIGACFG → Entorno → Parámetros ) revisaremos los siguientes parámetros y los configuraremos de acuerdo con las necesidades:

Parámetro	Descripción	Valore(s)	Imagen de referencia
MV_DIFCAMR	Define si se utiliza la rutina "Diferencia Cambio" desde Cobros Diversos.	N =Diferencia de cambio manual. S = Diferencia de cambio automática en Cobros Diversos.	Image Modified
MV_MDCFIN	Define las monedas que se utilizarán	01,02,03,04	Image Modified
MV_SIMB1	Símbolo usado por la moneda 1 del sistema.	$	Image Modified
MV_SIMB2	Símbolo usado por la moneda 2 del sistema.	U$S	Image Modified
MV_SIMB3	Símbolo usado por la moneda 3 del sistema.	€	Image Modified
MV_SIMB4	Símbolo usado por la moneda 4 del sistema.	MARCO	Image Modified
MV_SIMB5	Símbolo usado por la moneda 5 del sistema.	YEN	Image Modified

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A través de la rutina de Diferencia Cambio Ctas Por Cobrar que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (SIGAFIN → Miscelánea→ N cálculos → Diferencia Cambio Ctas Por Cobrar)configuramos los parámetros (tecla F12) para la generación de los documentos según el tipo de saldo (NDC/NCC).

Parámetro	Descripción	Valor	Imagen referencia
¿Tasa?	Tasa para la corrección (si se informa CERO se considerara la tasa de hoy).	0	Image ModifiedImage Modified
¿Prefijo?	Prefijo del titulo de diferencia de cambio	Serie del documento
¿Tipo dif. positiva?	Tipo para la diferencia positiva.	NDC
¿Tipo dif. negativa?	Tipo para la diferencia negativa	NCC
¿Modalidad?	Modalidad para el titulo	Informar misma usada en la NF y cobros diversos
¿Separa por?	Informe como se generaran los títulos: - Uno por cada proveedor / Cliente - Uno por cada titulo - Uno por cada movimiento
¿Genera para Saldo?	Informe si debe generarse el ajuste del saldo, si responde que si, las próximas preguntas se ignoraran y se efectuaran los ajustes de recepción.	Si
¿Genera para recibos?	Informe si debe generarse el ajuste de los recibos (se asumirá SÍ en el caso de que se ajusten los saldos)	Si
¿Filtra Títulos?	Informe si debe filtrarse la pantalla inicial, mostrando solamente los títulos de Dif. de cambio y los de moneda extranjera	Si
¿Cual Moneda?	Moneda para el titulo generado	Moneda 1
¿Producto?	Informe el producto estándar que se utiliza para generar el documento fiscal de la diferencia de cambio	Informar producto de diferencia de cambio creado en las configuraciones previas
¿Doc Fiscal?	Informe si se debe generar el documento fiscal.	No

Seleccionar la  "NF“ que se creo y la cual se dio de baja en cobros diversos.
Existen dos formas de seleccionar el documento.
Posicionar en el grid principal de la pantalla seleccionado el documento y dar click en el botón "Otras acciones"  seleccionar "Generar Dif. Cambio"
Click  "Gen. Por Lote"
informar parámetros solicitados
Se muestran los documentos que pueden generar diferencia de cambio seleccionar el documento correspondiente.
Grabar diferencia de cambio.
Verificar que se creo la "NDC" o la "NCC" con el valor de la diferencia de cambio y el producto creado para la diferencia en las configuraciones. (Para esto ver el punto 3.3.3 de este documento)

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05. Tablas Usadas.

Tabla	Descripción
SA1	Clientes.
SB1	Descripción genérica producto.
SE1	Cuentas por cobrar.
SE5	Movimiento Bancario
SF1	Encabezado de las Facts. de Entrada.
SF4	Tipos de entrada y salida.
SM2	Monedas.
SFR	Diferencia Cambiaria