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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
Linha-Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha

FINANCIAL-TITLES.SERVICE.TLPP

Servicio de títulos financieros.

08/01/2024
País:Colombia.
Ticket:18743447.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-21912.

...

Al intentar compensar una factura y una nota de crédito a través de la rutina Totvs Recibo (FINA998), a pesar de que ambos títulos tienen los mismos valores, se presenta el mensaje: "Saldo en PESO insuficiente para efectuar la baja". 

...

03. SOLUCIÓN

En la rutina de servicio de títulos financieros (FINANCIAL-TITLES.SERVICE), en la función de totalsTitlesFinancialService, se da tratamiento para realizar un redondeo en base a los decimales configurados en el parámetro MV_CENT del resultado final de los títulos financieros seleccionados.

...

Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Pruebas.
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-
21923
  1. 21912.
  2. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  3. En la rutina

de 

  1. de Parámetros que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Configurador (Entorno| Archivos) configure el siguiente parámetro:

    1. MV_CENT = 2 - Número de dígitos decimales usados para imprimir valores en la moneda 1.

  2. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al

módulo 

  1. módulo Financiero

 

  1. (Actualizaciones | Archivos) registre

dos clientes con mismo código en diferente tienda

  1. un cliente.

  2. En la rutina de

 

  1. Cuentas Por Cobrar

 

  1. (FINA040) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo

 

  1. Financiero

 

  1. (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar) genere una cuenta por cobrar

para cada cliente y tienda generado previamente

  1. de tipo NF y una de tipo NCC por un valor cada una de 1,110,869,217.36.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
  2. Ingresar a la
opción 
  1. opción Nuevo Recibo.

    1. Capturar los datos del encabezado

, informe el cliente con tienda 01, después de clic al botón Extraer títulos

    1. .

    2. Seleccione

el título generado previamente, después de clic en el botón Otros títulos.
  1. Informe en el encabezado, el mismo código de cliente y seleccione la tienda 02, después de clic en el botón Aplicar.

  2. Seleccione el título y de clic en el botón Confirmar.

  • Seleccione ambos títulos del mismo cliente en diferente tienda, después agregue una forma de pago.

  • Ingrese los datos requeridos de la forma de pago, después de clic al botón Confirmar.

  • Confirme la generación del recibo de cobro.

    • Verifique el grabado del campo EL_LOJA y EL_LOJORIG sean correctos

      1. los títulos NF y NCC generado previamente.

      2. Verifique que permita confirmar el recibo de cobro.

      3. Visualice el recibo de cobro y verifique que los datos hayan sido grabados de manera satisfactoria.


    04. INFORMACIÓN ADICIONAL

    ...