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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-21912.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
En la rutina de Parámetros que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Configurador (Entorno| Archivos) configure el siguiente parámetro: MV_CENT = 2 - Número de dígitos decimales usados para imprimir valores en la moneda 1.
En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente. En la rutina de Cuentas Por Cobrar (FINA040) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar) genere una cuenta por cobrar de tipo NF y una de tipo NCC por un valor cada una de 1,110,869,217.36.
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| - Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
Capturar los datos del encabezado. Seleccione los títulos NF y NCC generado previamente. Verifique que el saldo en Peso aparezca con valor de 0.00 y permita confirmar el recibo de cobro. - Visualice el recibo de cobro y verifique que los datos hayan sido grabados de manera satisfactoria.
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