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Dentro de la rutina Orden de Pago (FINA085A), se realiza el siguiente ajuste:
- En la función encargada del tratamiento para grabado de registros referentes a pagos (GravaPagos()), se realiza validación con base en el país (Perú) y E2_TIPO (TX), en caso de ser así el valor de EK_VLMOED1 se calcula sin decimales.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21633.
- Validar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en la sección Función de 01. Datos Generales.
- Módulo Compras (SIGACOM):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un proveedor.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Monedas (MATA090), indicar un tipo de cambio para la moneda 2 del día.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de Entrada con Detracción.
- Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), registrar una factura de entrada de tipo Anticipo en moneda 2 indicando el proveedor, producto y TES configurados anteriormente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir a Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
- Indicar en los parámetros el proveedor configurado en las precondiciones y la fecha del día.
- Seleccionar el registro tipo TX y dar clic en +Pago automático.
- En la carpeta Órdenes indicar la moneda Dólar y en la carpeta Forma de Pago indicar Débito Automático, Tipo TF y el Banco; grabar.
- Validar que los campos EK_VLMOED1 de los registros tipo (EK_TIPODOC) TB y CP sean iguales:
 Image Added
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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