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Validar el documento generado (NDP o NCP)
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El documento ÚNICAMENTE se va generar cuando la pregunta ¿Docto Fiscal? = Si , en los parámetros de la rutina de Diferencia de Cambio Ctas por Pagar
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A través de la rutina “Nota Crédito/ Débito”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), ingresar a la opción del documento a validar ya sea NDP o NCP.
verificar que se haya generado correctamente, en el caso de que el documento generado sea NDP se generara registro en la tabla SF1/SD1 y cuando el registro sea NCP se generara registro en la tabla SF2/SD2.
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