Histórico da Página
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Produto: |
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Linha de Produto: |
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Segmento: |
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Módulo: |
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Função: | SCANC.PRW | |||||||||||||
País: | Brasil | |||||||||||||
Ticket: | 18729959 | |||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS1-34420 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Nas operações de entrada de DIESEL B com CST 61, as informações de recolhimento da proporção da mistura DIESEL A e B100
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são fornecidas no campo adicional da nota
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fiscal.
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Esses valores destacados
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devem ser
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impressos no arquivo SCANC, nos campos 22 (Valor do ICMS sobre o Óleo Diesel A) e
...
23 (Valor do ICMS sobre o Biodiesel
...
- B100)
...
.
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Entretanto, observamos que a
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geração do SCANC não
...
está contemplando a
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inclusão desses campos para os produtos DIESEL B
...
.
03. SOLUÇÃO
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Realizadas melhorias no processo de geração do SCANC para os Produtos DIESEL B
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, onde a entrada que ocorre por CST 61 e os valores de recolhimento da mistura de DIESEL A e B100
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foram aprimorados anteriormente. Para essa operação, o cliente
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poderá seguir o procedimento
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de tributação monofásica de combustíveis, anteriormente cobrada
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pelo CST 61, e no momento da inclusão da nota de entrada, informar no campo D1_ICMNDES o valor do ICMS de
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combustível calculado.
Exemplo:
Comprando 16000 litros
...
Ao adquirir 16.000 litros,
Alíquota ADREM de Diesel: 0,9456,
Valor do ICMS: R$ 15.129,60.
Esse valor de
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R$ 15.129,60 deve ser adicionado no campo D1_ICMNDES.
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A partir desse campo e com CST 61 no momento da geração do SCANC, iremos realizar os
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cálculos e
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apresentar os valores:
Campo
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22 = R$ 15.129,60 * 0,88 (corresponde
...
a 12% do PBio) =
...
R$ 13.314,05
Campo 23 =
...
R$ 15.129,60 * 0,
...
12 = R$ 1.815,55.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há
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- CFGTRIB - Cálculo de ICMS Monofásico Lei Complementar 192/2022
- SCANC – Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis
- SCANC CTB - MANUAL DE ORIENTAÇÃO
- DSERTSS1-21006 DT Protheus NT 2023.001 Montagem de XML Rdmake
- NT 2023.01 – PERGUNTAS E RESPOSTAS
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