MATA170 |

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Solicitudes de compras

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basadas en el punto de pedido

Este Manual tem como objetivo demonstrar a gerar uma solicitação de Compras por Ponto de Pedido.

Ponto de Pedido é a quantidade em estoque que uma vez atingida, pode iniciar o processo de compra a partir da Geração de Solicitações de Compras por ponto de pedido.

Toda vez que o Sistema detectar a falta de um material, somando saldo em estoque, pedidos e solicitações de compras em aberto e esta for menor que o Ponto de Pedido definido em seu cadastro de Produto é gerado uma Solicitação de Compras.

O mesmo acontece para Geração de Ordens de Produção quando falamos de lote econômico e lote mínimo, também definidos em cadastro de produtos, é gerada uma ordem de produção.

Este manual tiene como objetivo mostrar cómo se genera una solicitud de compras por punto de pedido.

Punto de pedido es la cantidad en stock que cuando se alcanza, puede iniciar el proceso de compra a partir de la Generación de solicitudes de compras por punto de pedido.

Cada vez que el sistema detecta la falta de material, sumando el saldo en stock, pedidos de solicitudes de compras pendientes y esta es menor que el punto de pedido definido en su registro de producto, se genera una Solicitud de Compras.

Lo mismo ocurre con la Generación de órdenes de producción, cuando hablamos del lote económico y lote mínimo, también definidos en el registro de productos, se genera una orden de producción.

1 – Acceda a Actualizaciones → Registros → Productos, seleccione el producto deseado y haga clic en Modificar1 – Acesse Atualizações → Cadastros → Produtos, posicione no produto desejado e clique em alterar.

2 - Acesse Acceda a Aba Solapa MRP / SuprimentosSuministros.

Ponto Punto de Pedidopedido: É neste campo que informamos a quantidade Mínima para o estoque, que uma vez atingida, pode iniciar o processo En este campo se informa la cantidad mínima para el stock, cuando se alcanza esto, se puede iniciar el proceso de compras a partir da Geração de Solicitação de la Generación de Solicitud de Compras por ponto punto de pedido.

Lote Econômico: Esta preenchido com a quantidade padrão a ser comprada

Lote Mínimo: Esta preenchido com a quantidade padrão inferior ao lote econômico a ser considerada para Produção.

Económico: Está informado con la cantidad estándar que se comprará.

Lote mínimo: Esta informado con la cantidad estándar inferior al lote económico que se considerará para la producción.

3 – Acceda a Stock Actualizaciones → Saldos → Actual:  Elija el producto y seleccione 3 – Acesse Estoque Atualizações → Saldos → Atual :  posicione no Produto e selecione Visualizar.

Quando o saldo atual do Produto for igual ou inferior ao informado no Ponto Cuando el saldo actual del Producto sea igual o inferior al informado en el Punto de Pedido, o mesmo este estará participando do processo del proceso de geração generación de Solicitação la Solicitud de Compras por Ponto Punto de Pedido.

4– Acesse o Modulo Acceda al Módulo Compras:  Atualizações Actualizaciones → Solicitações →  Solicitações Solicitudes →  Solicitudes por Ponto Punto de Pedido

5 - Clique em ParâmetrosHaga clic en Parámetros.

Produto de ¿De Producto?  Produto até ? : Selecione um Produto, ou um intervalo, ou até mesmo deixamos em branco e preenchemos com Z, pois esta configuração abrange todos os produtos cadastrados no sistema.

Grupo de ? Grupo até? : Nós deixamos em branco para que o sistema considere todos os Grupos cadastrados no sistema.

Tipo de ? Tipo até ? Nós deixamos em branco para que o sistema considere todos os Tipos cadastrados no sistema.

Armazém de? Armazém até? Nós deixamos em Branco para que o sistema considere todos os Armazéns Cadastrado no sistema.

Considera Necessidade Bruta: se configurado Sim, considerará a necessidade Bruta, que é, saldo negativo + quantidade em ponto de pedido do material. Caso contrario, considerará apenas a quantidade imediata, ou seja, saldo negativo.

Saldo Negativo Considera?: Selecione Sim para que o sistema considera saldo negativo no momento de efetuar a solicitação de compra. Caso Selecione Não a quantidade da solicitação será definida pelo Lote Econômico + Saldo.

Data Limite para Empenhos: Será definida uma Data limite para geração dos empenhos.

Considera Quantidade de 3os.: Verifica se considera ou não a quantidades de terceiros em nosso poder, para geração de empenhos. Em caso negativo, o saldo de Terceiros será subtraído saldo do Produto.

 Considera Quantidade em 3os.: Verifica se considera ou não a quantidades em Poder de Terceiros, para geração de empenhos. Em caso positivo, o saldo em Poder de Terceiros será somado ao saldo do Produto.

Ao Atingir Estoque Máximo: Use "Qtde. Original" para assumir a necessidade Real para compra ou "Ajusta Est. Max" para assumir o menor valor entre (Estoque máximo - Saldo) e Necessidade real. É necessário entender que o Saldo = Saldo em Estoque - Estoque de Segurança.

Quebra Docs. por Lote Econômico: Informe se deseja quebrar as Solicitações de Compra a serem geradas pela quantidade informada no Lote Econômico através da ativação do parâmetro MV_QUEBRSC

Qtd. PV não Liberado?: Considera ou não os Pedidos de Venda não liberados na composição do saldo.

Considera Saldo Armazém de : Armazém inicial a ser considerado na filtragem do Cadastro de Saldo (SB2).

Considera Saldo Armazém até : Armazém final a ser considerado na filtragem do Cadastro de Saldo (SB2).

Seleciona Filiais: Seleciona as Filiais desejadas. Se não apenas a Filial corrente será afetada.

Gera Documentação por Produto ? : Se selecionar Sim será gerada uma Solicitação de Compras para todos os Produtos que forem processados pela rotina.

Considera Est. Segurança ? : Define se o Estoque de Segurança informado no Cadastro de Produtos será considerado para o cálculo de necessidades.

Prioriza geração de ? : Informe qual Tipo de Documento deverá ser priorizado na geração: 1- Solicitação de Compras, 2- Pedido de Compras

¿A Producto? : Seleccione un producto o un intervalo, o incluso dejamos en blanco y completamos con Z, porque esta configuración abarca todos los productos registrados en el sistema.

¿De Grupo? ¿A Grupo? : Dejamos en blanco para que el sistema considere todos los Grupos registrados en el sistema.

¿De Tipo? ¿A Tipo? Dejamos en blanco para que el sistema considere todos los Tipos registrados en el sistema.

¿De Almacén? ¿A Almacén? Dejamos en blanco para que el sistema considere todos los Almacenes registrados en el sistema.

Considera Necesidad Bruta: si se configura como Sí, considerará la necesidad bruta, que es, saldo negativo + cantidad en el punto de pedido del material. En caso contrario, considerará solamente la cantidad inmediata, es decir, saldo negativo.

¿Considera saldo negativo?: Seleccione Sí para que el sistema considere saldo negativo en el momento de efectuar la solicitud de compra. Si Selecciona No la cantidad de la solicitud se definirá por el Lote Económico + Saldo.

Fecha límite para reservas: Se definirá una fecha límite para generar las reservas.

Considera Cantidad de terceros: Verifica si considera o no las cantidades de terceros en nuestro poder, para generar las reservas. Si fuera negativo, el saldo de terceros se restará del saldo del producto.

 Considera Cantidad en terceros: Verifica si considera o no las cantidades en poder de terceros, para generar las reservas. Si fuera positivo, el saldo en poder de terceros se sumará al saldo del producto.

Al alcanzar el stock máximo: Utilice "Cant. Original" para asumir la necesidad real para la compra o "Ajusta Stock Max" para asumir el menor valor entre (Stock máximo - Saldo) y necesidad real. Es necesario entender que el Saldo = Saldo en Stock - Stock en Seguridad.

Salta Docum. por lote económico: Informe si desea saltar las solicitudes de compra que se generarán por la cantidad informada en el lote económico a través de la activación del parámetro MV_QUEBRSC

¿Cant. PV no Liberado?: Considera o no los pedidos de venta no liberados en la composición del saldo.

De Considera Saldo Almacén: Almacén inicial que se considerará en el filtro del registro de saldo (SB2).

A Considera Saldo Almacén: Almacén final que se considerará en el filtro del registro de saldo (SB2).

Selecciona sucursales: Selecciona las sucursales deseadas. Si no, solamente la sucursal actual será afectada.

¿Genera documentación por producto? : Si selecciona Sí, se generará una solicitud de compras para todos los productos que sean procesados por la rutina.

¿Considera Stock Seguridad? : Define si el stock de seguridad informado en el registro de productos se considerará para el cálculo de las necesidades.

¿De Prioriza generación? : Informe el tipo de documento que se debe priorizar en la generación: 1- Solicitud de compras, 2- Pedido de compras

Al confirmar, la(s) solicitud(es) de compras se generará(án) automáticamenteAo confirmar, a(s) Solicitação(ões) de Compras será(ão) gerada(s) automaticamente.