Implantação de Pedido de Venda (PD4000): Foi incluso o campo Tipo Fatura na Tela Atendimento para que seja possível parametrizar o tipo de fatura a ser gerada. O valor inicial será branco e será obrigatório informar uma opção diferente de branco. As opções são: - 0101 Venda Interna;
- 0102 Exportação;
- 0103 Não Domiciliados;
- 0104 Venda Interna - Antecipações;
- 0105 Venda Itinerante;
- 0106 Fatura Guia;
- 0107 Venda Arroz Pilado;
- 0108 Fatura - Comprovante de Percepção;
- 0110 Fatura - Guia remetente;
- 0111 Fatura - Guia transportador.
Notas Manuais (FT4060): Foi incluso o campo Tipo Fatura na aba Geral da inclusão do cabeçalho do documento. Se a nota digitada possuir um pedido vinculado, o valor inicial para esse campo será o mesmo informado no pedido de venda. Se não houver pedido vinculado, o valor inicial será branco. Será obrigatório informar uma opção diferente de branco. 
Cálculo de Remitos (FT4030) / Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040): O valor do Tipo Fatura para as notas fiscais criadas através dos faturadores Cálculo de Remitos (FT4030) e Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040) será o mesmo informado para o pedido de venda vinculado.
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