Fatura Eletrônica Peru
Manutenção de Estabelecimentos (CD0403):
Foi adicionado o campo Cód Fiscal Estabelecimento para envio no XML de comprovantes eletrônicos com formato de quatro dígitos numéricos.
Manutenção de Unidades de Medida (CD0203):
Foi inserido o campo Sigla Fiscal, preenchimento conforme catálogo 03 de SUNAT, que utiliza a codificação UN/ECE Recommendation 20 Revision 4 – Codes for Units of Measure Used in International Trade.
Manutenção Tipo Documento Identificação (CD0196):
O programa foi disponibilizado para a localização Peru, para que seja possível cadastrar os tipos de documentos de identificação, conforme o catálogo da SUNAT. Esse código deverá ser enviado no campo Código Fiscal Documento.
Tipos de documentos de identificação:
- 0 - DOC.TRIB.NO.DOM.SIN.RUC
- 1 - DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
- 4 - CARNET DE EXTRANJERIA
- 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
- 7 - PASAPORTE
- A - CED. DIPLOMATICA DE IDENTIDAD
- B - DOC.IDENT.PAIS.RESIDENCIA-NO.D
- C - Tax Identification Number - TIN - Doc Trib PP.NN
- D - Identification Number - IN - Doc Trib PP.JJ
Manutenção de Clientes (CD0704):
O programa foi alterado para que, na aba Fiscal, permita informar do campo Tipo Documento.
Manutenção Código Fiscal Imposto (CD0195):
O programa foi disponibilizado para que seja possível cadastrar os códigos fiscais dos impostos, conforme o catálogo SUNAT 05 - Código de tipo de tributo.
Foram incluídos nos programas o campos Código Internacional e Categoria do imposto, que serão utilizados para a autorização do comprovante eletrônico.
Catálogo SUNAT 05 - Código de tipo de tributo:
Exemplo de como deverá ser o cadastro do tipo de tributo no programa Manutenção Código Fiscal Imposto (CD0195):
Código: 1000 - Informar o valor conforme a coluna Código
Descrição: IGV - Informar o valor conforme a coluna Descripción - Para os impostos de código 1000 e 2000, informar apenas a sigla: IGV ou ISC, respectivamente. Para os demais códigos, informar exatamente o valor descrito na coluna Descripción.
Código Internacional: VAT - Informar a coluna UN/ECE 5153 - Duty or tax or fee type name code
Categoria: S - Informar a coluna UN/ECE 5305 - Duty or tax or fee category code
Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182):
Foi incluso o campo Código Fiscal Imposto para que seja relacionado a informação cadastrada no programa Manutenção Código Fiscal Imposto (CD0195) ao imposto.
Manutenção Item x Faturamento (CD0903):
Foi inserido o campo "Cod Produto SUNAT" onde deverá ser informado o código de produto SUNAT conforme a codificação UNSPSC - ** United Nations Standard Products and Services Code.
Manutenção Série x Empresa (FT0110):
O programa foi alterado para solicitar o "Tipo Comprovante" do relacionamento série x empresa.
Podem ser informados os seguintes Tipos de Comprovante:
- 01 - Fatura
- 03 - Boleta de Venda
- 07 - Nota de Crédito
- 08 - Nota de Débito
- 09 - Guia de Remissão
- 99 - Pré-Impresso
Para comprovantes do tipo 01-Fatura, a série deverá obrigatoriamente iniciar com a letra F.
Para comprovantes do tipo 03-Boleta de Venda, a série deverá obrigatoriamente iniciar com a letra B.
Para comprovantes do tipo 07-Nota de Crédito ou 08-Nota de Débito, a série deverá obrigatoriamente iniciar com a letra B ou letra F.
Todas as séries deverão ser cadastradas com 4 posições alfanuméricas, seguindo as regras acima.
Exemplo: para uma série de fatura, poderá ser cadastrada a série F001.
Implantação de Pedido de Venda (PD4000):
Foi incluso o campo Tipo Fatura na Tela Atendimento para que seja possível parametrizar o tipo de fatura a ser gerada. O valor inicial será branco e será obrigatório informar uma opção diferente de branco. As opções são:
- 0101 Venda Interna;
- 0102 Exportação;
- 0103 Não Domiciliados;
- 0104 Venda Interna - Antecipações;
- 0105 Venda Itinerante;
- 0106 Fatura Guia;
- 0107 Venda Arroz Pilado;
- 0108 Fatura - Comprovante de Percepção;
- 0110 Fatura - Guia remetente;
- 0111 Fatura - Guia transportador.
Cadastro de Pedidos de Venda - PD4000 HTML:
Foi incluso o campo Tipo Fatura na inclusão/alteração do pedido na aba Informações de Atendimento.
Campo Tipo Fatura também foi disponibilizado no detalhe do pedido na aba Observações.
Portal de Vendas (Cliente / Representante):
O campo Tipo Fatura foi adicionado na inclusão/alteração do cabeçalho do pedido na aba Informações de Atendimento para que seja possível parametrizar o tipo de fatura a ser gerada.
É necessário configurar o campo para que fique disponível para inclusão/alteração no portal, no programa mpd.html.portalconfigpdp - Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas.
O campo Tipo Fatura também foi disponibilizado no detalhe e na lista do pedido da carteira de pedidos.
Notas Manuais (FT4060):
Foi incluso o campo Tipo Fatura na aba Geral da inclusão do cabeçalho do documento.
Se a nota digitada possuir um pedido vinculado, o valor inicial para esse campo será o mesmo informado no pedido de venda. Se não houver pedido vinculado, o valor inicial será branco. Será obrigatório informar uma opção diferente de branco.
Cálculo de Remitos (FT4030) / Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040):
O valor do Tipo Fatura para as notas fiscais criadas através dos faturadores Cálculo de Remitos (FT4030) e Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040) será o mesmo informado para o pedido de venda vinculado.
Monitor Comprovantes Eletrônicos (FT4090):
Serão gerados comprovantes eletrônicos na criação de uma nota fiscal ou guia de despacho e serão exibidos no programa Monitor Comprovantes Eletrônicos (FT4090). O tipo de comprovante será conforme o definido para a série através do programa Manutenção Série x Empresa (FT0110).
DOCUMENTAÇÃO TRADUZIDA |
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