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Na aplicação Código Geral de Operação, clique em Adicionar C.G.O.
Imagem 1 – Adicionar C.G.O
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- Código: Código numérico de identificação. Alguns são padrões, criados na implementação do sistema, porém o cadastro fica a critério do cliente;
- Descrição: Descrição de identificação do C.G.O., geralmente expressando a operação a que se destina. Será exibida nas demais aplicações;
- Aplicação: Explicação da finalidade para qual se aplica o C.G.O.;
- Tipo de Uso: Definição do tipo de operação, referente aos procedimentos realizados com o C.G.O., por exemplo: emissão de nota fiscal, recebimento de nota fiscal, ou operação interna. Selecione a opção Emissão de NF;
- Tipo Movimento: Definição do sentido da operação, se entrada ou saída. Dependendo da combinação do tipo de uso do CGO, as informações dos parâmetros serão alteradas. Quando o uso é Recebimento, não existe o tipo saída, visto que não há recebimento de saída e sim emissão de notas de saída. Selecione a opção Saída;
- Status: Informa se o CGO está ativo ou inativo. O CGO só pode ser utilizado quando ativo. Se depois de utilizado em uma operação, a empresa optar por não utilizá-lo mais, deve-se inativá-lo. Um CGO inativo não poderá mais ser utilizado, portanto, se foi criado e já utilizado, nunca poderá ser excluído e sim inativado. Selecione entre as opções Ativo ou Inativo;
- Tipo Documento (usado em CGOs dos Tipos de Uso Recebimento e Emissão NF): Indica como a operação realizada deve figurar, segundo o seu tipo de documento. Ex: Compra, Venda, Devolução, Transferência etc. Selecione a opção Devolução;
- Tipo Operação Relatório (Cadastro Tipo Operação CGO): Tipo de classificação do CGO, conforme descrições cadastradas na aplicação Tipo Operação CGO, de acordo com cada tipo de movimento. Essa classificação será usada no detalhamento de informações e relatórios da aplicação Consulta Movimentação de Produto (MAX1050). Selecione entre as opções Ajuste Entrada, Ajuste Inventário Entrada, Bonificação, Compra ou Transferência Entrada.
Imagem 2 – Adicionar Código Geral de Operação
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- Esse indicador é marcado automaticamente ao marcar o indicador Gera Alteração no Estoque.
- Caso marque o indicador Gera Alteração no Estoque Fiscal e não marque o Gera Alteração no Estoque, será exibido o campo Justificativa Diferença Estoque Físico e Fiscal, para informar uma justificativa para que o estoque físico fique diferente do estoque fiscal.
Imagem 3 – Justificativa Diferença Estoque Físico e Fiscal
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- Ao clicar em Local, será exibida a tela Local Padrão de Saída por Empresa. Em Adicionar Local, selecione a Empresa, o Local e clique em Adicionar. Será exibida a Empresa e o Local selecionado. Clique em Salvar.
Imagem 4 – Local Padrão de Saída por Empresa
Para gerenciar as informações exibidas, clique em Gerenciador de colunas e selecione as colunas que deseja que sejam exibidas as informações.
Imagem 5 – Gerenciador de colunas
Caso deseje deletar a Empresa e o Local adicionado, clique em Excluir.
Imagem 6 – Excluir
- Lançar Proporção de Baixa do Produto Base: Considera a proporção de baixa de estoque do produto base, nas operações com produtos relacionados, e lançamento de perda em CGO específico.
Imagem 7 – Guia Estoque
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- Considerado fixo na Análise ABC Movimentação: Indica se o CGO em questão será selecionado automaticamente, no filtro de movimentações da aplicação Análise ABC de Movimentação;
- Utiliza Valor de Verba de Bonificação (Sell Out): Se marcado este parâmetro, as movimentações de saída que utilizam o CGO em questão, vão utilizar o valor verba de bonificação (sell out) vinculada aos produtos, deduzindo assim do saldo de quantidade limite estabelecida para a verba do produto;
- Permite Utilização de Produto Inativo: Indica se é possível realizar as operações com produtos que possuem status inativo, sendo status de compra para operações de entrada e status de venda para operações de saída.
Imagem 8 – Guia Comercial
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- Gera Título no Financeiro: Define se a operação impacta no módulo Financeiro, integrando informações sobre a operação realizada ou não, por exemplo, gerando um título.
- Tipo Geração: Ao gerar informações financeiras referentes às operações, indica a forma segundo a qual estas devem ser geradas, Título ou Conta-Corrente. Selecione entre as opções Título, Conta Corrente ou Conta Corrente (Entidade);
- Empresa Financeiro: Indica a empresa de geração das informações financeiras. Se for a mesma empresa da operação, não há necessidade de preenchimento deste campo;
- Espécie Financeira: Ao gerar informações financeiras referentes às operações, indica a Espécie Financeira na qual elas devem ser geradas.
Imagem 9 – Guia Financeiro
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Nota: Clique em Selecionar para pesquisar os CFOPs cadastrados no módulo Fiscal.
Imagem 10 – Selecionar CFOP Operação Interna (Dentro da UF)
Será exibida a tela referente ao CFOP que deseja informar. Informe a Descrição do CFOP e selecione o registro desejado. Clique em Aplicar.
Imagem 11 – Aplicar CFOP
- Por Tributação: Para utilizar a CFOP por tributação, clique em Por Tributação.
Imagem 12 – Por Tributação
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Clique em + Adicionar. O CFOP adicionado será exibido na tabela.
Clique em Salvar.
Imagem 13 – CFOP por Tributação
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