Histórico da Página
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Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
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MV_CADERP | Origem dos cadastros, com as opções: 1 - ERP |
|
MV_CADOMS | Cadastros de Veiculo, Tipo de Veiculo e Motorista pelo SIGAOMS, com as opções: 1 - OMS | 1 |
MV_CARGDIR | Determina a partir de qual peso, em quilos (kg), será considerada uma carga direta. | 1000 |
MV_CALNORI | Utilizado para definir se deverá ser verificado os níveis superiores da região origem no cálculo do frete. | .F. |
MV_CALTPLT | Tipo de lote para cálculo automático Conteúdo: 1=Normal 2=Eletrônico 3=Todos. | 2 |
MV_CANCEXT | Define a quantidade de dias para transmissão do Cancelamento Extemporâneo. | <em branco> |
MV_CANCFT | Permite realizar o cancelamento de documentos em uma fatura, mesmo que esta já possua movimentação financeira:
| T |
MV_CANCHST | Permite efetuar o cancelamento da fatura e gravar ou não o histórico do cancelamento:
Obs.: Quando .T. ocorrerá a exclusão dos dados na SE1 (Contas a receber) Quando .F. ocorrerá a baixa do título. O campo E1_SITFAT (situação da fatura) ficará = 3 (Cancelada). |
.F. |
MV_CAT8309 | Parâmetro SIGAFIS Parâmetro criado para possibilitar a utilização do CAT83. Caso tenha sido preenchido com .T., o campo código de registro estará habilitado nas rotinas de nota fiscal e movimentação de estoque. Este registro refere-se aos códigos da tabela 6.1 - Tabela de codificação de registros do manual de orientação de treinamento do arquivo digital CAT83 e está habilitado nas rotinas de fatura e movimentação de estoque. | |
MV_CDCLFR | Código da classificação de frete padrão. |
|
MV_CDHISAP | Código do histórico de fechamento de apuração de prêmio de seguros no ambiente Gestão de Transportes. | <em branco> |
MV_CDRMUN | Código da região do Município da transportadora. Este parâmetro atende ao disposto pelo Artigo 6o da Lei Complementar de no 116/2003. |
|
MV_CDRORI | Código da região de origem da filial da transportadora que está utilizando o sistema. | <em branco> |
MV_CDTPOP | Código de operação que será enviada ao SIGAGFE na geração da carga. |
|
MV_CESTREG | Código do Estado. | ___cEstReg |
MV_CEXTMDF | Quantidade de dias para transmissão do Cancelamento Extemporâneo do MDF-e . | 0 |
MV_CFILREG | Código da Filial. | 'FL'+___cFilReg |
MV_CGCTRAN | Parâmetro para ignorar se a TAG <Transp> da NFe, será validada junto com o CGC da transportadora no cadastro de filiais (SM0). | F |
MV_CGRPREG | Código da Região. | TMS120CDUF(__cEstReg)+___cCodIbge |
MV_CHKMAPA | Armazena o endereço web para acesso da página html do openstreet. Ex.: "http://localhost:8282/openstreet.html" | <em branco> |
MV_CLICOT | Na cotação de frete, se este parâmetro for preenchido com:
| F |
MV_CHVNFE | Informa se haverá consulta da chave de acesso daNFE/CTE no portal da SEFAZ | .F. |
MV_CLIGEN | Código do cliente/loja padrão que será utilizado nos contratos genéricos do ambiente Gestão de Transportes. | <em branco> |
MV_CNPJANT | Resolução 799/2015 da ANTT em seu artigo 22, que permite a ANTT ter acesso ao conteúdo digital do documento, com preenchimento do CNPJ da ANTT | <em branco> |
MV_CODREG | Parâmetro Fiscal. Código do regime tributário do emitente da Nf-e: 1-Simples Nacional; 2-Simples Nacional- Excesso de sublimite de receita bruta; 3- Regime Nacional | |
MV_CODCOMP | Código do cliente para cobrança de veículo dedicado. | <em branco> |
MV_COLETNF | Tipos de nota fiscal válidos para integração com o portal SaaS coleta entrega. Ex.: 'N','B','D'. | 'N','B','D' |
MV_COLGFE | Define o momento da Integração da Solicitação de Coleta. 1-Encerramento Viagem; 2- Não Integra | 0 |
MV_COLSOCO | Permite gerar o Contrato de Carreteiro para as viagens de coleta sem registro de ocorrência apontado:
| F |
MV_COMP | Caractere ASCII para compactação da impressora, sendo que deve ser informado o código decimal do caractere. Exemplo: 15 | 15 |
MV_COMPDES | Define se o cálculo do componente será baseado em função do cliente destinatário:
|
F |
MV_COMPCTC | Componente padrão para Composição de Frete do Contrato de Carreteiro. |
|
MV_COMPENT | Código do componente de entrega, utilizado para o cálculo do custo de reentrega dos documentos de transportes. | <em branco> |
MV_COMPIMP | Código do componente de frete utilizado para a geração dos documentos de complemento de impostos. | <em branco> |
MV_COMPREF | Código do componente de refaturamento, utilizado para a geração do documento de refaturamento. | <em branco> |
MV_COMPSER | Código do componente de frete utilizado na rotina de geração cobrança de serviço adicional. | <em branco> |
MV_CONTDCA | Utilizado para verificar se as operações de descarregamento foram apontadas. Se este parâmetro estiver habilitado, é necessário primeiro apontar as operações de descarregamento para depois selecionar o documento em uma outra viagem. | F |
MV_CONTDOC | Parâmetro para controle de Transações na viagem Modelo 2. | <em branco> |
MV_CONTHIS | Permite alterar tabelas/ajustes de frete que estão sendo utilizadas em um CRTC ou em uma cotação de frete. | T |
MV_CONTJOR | Controle da jornada de trabalho do motorista. | T |
MV_CONTVEI | Indica se utiliza o controle de movimentos de veículos e motoristas:
| T |
MV_COTVFEC | Permite a digitação de valor fechado por componente na cotação de frete:
| T |
MV_CPLINT | Indica se a integração com Cockpit Logístico está ativa. Integração Cockpit Logístico? 1=Sim; 2=Não | 2 |
MV_CPNEG | Parâmetro SIGAFIN Definição dos tipos de títulos que são passíveis de compensação. Detalhes em: Variável MV_CPNEG - Definição dos tipos de títulos que são passíveis de compensação | |
MV_CRIRAT | Define o critério de rateio para o valor do frete. 1: Peso do Item, 2: Valor do Item, 3: Volume (m3) do item, 4: Quantidade de itens. | 1 |
MV_CTCFSDA | Cancelamento do CTe em modalidade FSDA. O parâmetro funciona juntamente com o parâmetro MV_CTECAN. | .T. |
MV_CTCPREF | Indica o prefixo dos títulos gerados pela rotina Contrato de Carreteiro, referentes ao pagamento do frete ao carreteiro. O conteúdo deste parâmetro pode ser preenchido com uma expressão caractere indicada entre aspas, por exemplo: "CTCA", com uma função em ADVPL, ou ainda, com as duas representações para compor o prefixo do título, como por exemplo: “C”+cFilAnt. | “C”+cFilAnt |
MV_CTECAN | Habilita validação da exclusão do CT-e autorizado pela SEFAZ, onde .T.= Somente autorizado pela SEFAZ e .F. = Não valida. | .F. |
MV_CTEEXC | Prazo, em dias, para cancelamento do CT-e após ser autorizado. | 0 |
MV_CTEREFS | Tempo, em segundos, para o refresh da tela do Monitor do CT-e (padrão em segundos). | 5 |
MV_CTEVFRE | Determina valor a ser utilizado do componente de frete. (.T. = Valor Sem Imposto / .F. = Valor Com Imposto). | .F. |
MV_CTEVPRE | Parâmetro para determinar como deve ser constituído o valor Total da Prestação (<vTPrest>) no XML do CT-e. Caso retorne .T., será considerado o valor líquido do CT-e, caso contrário, retorna o valor Total. | .F. |
MV_CUSMED | Utilizado no cálculo do custo médio, para identificar se o cálculo do custo será efetuado:
| O |
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Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
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MV_DATATMS | Data de encerramento da movimentação dos serviços de transporte no mês, determinando a data de fechamento para a geração de documentos de transporte ou estornos de documentos. Exemplo: 31/12/05. | <em branco> |
MV_DACTENV | Armazena a opção escolhida de configuração de envio de DACTE por e-mail. | <em branco> |
MV_DELDDU | Define o tipo de exclusão da tabela DDU, sendo as opções: .T. = Deleção Física. .F. = Deleção Lógica | .T. |
MV_DELRENT | Informe se o histórico da rentabilidade previa será deletado fisicamente da base de dados. | .F. |
MV_DEPSVG | Código de Despesa e Depreciação de veículo sem viagem. |
|
MV_DESABA | Código de Despesa de Veículo para Abastecimento. |
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MV_DESABST | Código de Despesa para Vale Abastecimento - Integração com Operador de Frota. | <em branco> |
MV_DESADF | Despesa referente ao valor do adiantamento quando utilizada a integração com operadoras de frota/vale-pedágio. | <em branco> |
MV_DESAWB | Código da despesa do AWB, utilizado para gravar o custo de transporte dos AWBs (SDG - Movimento de Custo de Transporte). | <em branco> |
MV_DESCTC | Código da despesa do Contrato do Carreteiro, utilizado para gravar o custo de transporte dos contratos de carreteiro (SDG - Movimento de Custo de Transporte). | <em branco> |
MV_DESDEP | Código de Despesa de Depreciação. | <em branco> |
MV_DESMOT | Código de Despesa de Veículo para custo do motorista. | <em branco> |
MV_DESPDG | Código da despesa de pedágio, utilizado para gravar o custo dos pedágios (SDG - Movimento de Custo de Transporte). | <em branco> |
MV_DESPRE | Código da despesa do contrato do prêmio, utilizado para gravar o custo dos prêmios (SDG - Movimento de Custo de Transporte). | <em branco> |
MV_DESSALD | INTEGRAÇÃO REPOM FASE II Código Despesa de Saldo | <em branco> |
MV_DESSAQ | INTEGRAÇÃO REPOM FASE II Código Despesa de Saque. | <em branco> |
MV_DESSEG | Código da Despesa de Seguros. | <em branco> |
MV_DESTXBA | Código da Despesa de Taxa Bancarias de saque e transferência, utilizado na PAMCARD. | <em branco> |
MV_DESVEI | Código e Despesa de Veículo para custo de viagem. | <em branco> |
MV_DESVGE | Código de Despesa de Viagens. | <em branco> |
MV_DIASCET | Quantidade de dias para filtrar os documentos a serem exibidos na tela de Consulta. O filtro considera a data de emissão do documento. | 180 |
MV_DIASPOS | Número de dias para encontrar a viagem do veículo a partir da data do posicionamento recebido, considerando datas inferiores ao posicionamento. |
|
MV_DMOTEST | Tipos de documentos que exigem preenchimento do motivo do estorno. Exemplo: 2;5;6;7;8. Os códigos do tipo de doc. visualiza-se na rotina TMSA150. | <em branco> |
MV_DOCNAVB | Utilizado para definir os tipos de documentos que não deverão ser averbados no fechamento de seguro., sendo que a separação deve ser efetuada por vírgula. | A,B |
MV_DOCSOPE | Quantidade de documentos que devem ser anexados ao s XML's que são integrados com a Operadora de Frotas | |
MV_DOCVGE | Determina se os endereços/documentos podem ser vinculados a uma viagem pelo carregamento:
| F |
MV_DOMFERI | Permite decidir se o Domingo deve ou não ser considerado como uma data válida para cálculo. | N |
MV_DOCREE | Documento de reentrega na viagem:
|
F |
MV_DTSSEST | Define se na integração com Datasul será considerado o valor de SEST/SENAT: 1-Separado; 2-Junto | 1 |
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Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
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MV_EDIDIRE | Diretório em que serão gerados os arquivos de envio do EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados). | <em branco> |
MV_EDIDIRR | Diretório em que serão gravados os arquivos de recebimento do EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados). | <em branco> |
MV_EDILOG | Indica se deve ser gravado o arquivo do log de geração do EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados):
| F |
MV_EDIRMOV | Diretório em que serão movidos os arquivos de recebimentos que forem concluídos com sucesso no EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados). | <em branco> |
MV_EMITMP | Modo de codificação do emitente de transporte. | 0 |
MV_EMPRMOT | CNPJ do empregador do motorista próprio, o qual é utilizado integração dos dados do motorista com a operadora de frotas/vale-pedágio. Caso seja omitido será utilizado o arquivo de empresas. | <em branco> |
MV_EMVIAG | Utilizado na rotina Complemento de Viagem, permite validar se o veículo está em uso para outra viagem, mesmo que o controle de veículos esteja desativado (MV_CONTVEI = “F”):
| T |
MV_ENCVDOC | Encerra viagem com documentos em transito em qualquer filial? 0=Nao encerra a viagem; 1=Encerra Viag em ; "2" - Pergunta se deseja encerrar a viagem | |
MV_ENCVIAG | Define se a viagem será encerrada automaticamente quando todos os documentos estiverem baixados: 1 - Para encerrar a viagem automaticamente | 2 |
MV_ENTAER | Tipo de transporte que realizará a entrega de um transporte aéreo: 1 - Rodoviário | 2 |
MV_ENREPOM | Efetua encerramento da viagem na REPOM: 1=Rotina Encerramento; | <em branco> |
MV_ENTSAGE | Indica se é permitido ou não gerar pelo processo de Carga Fechada em uma Viagem de Entrega, sem que exista um Agendamento:
Este parâmetro trabalha em conjunto com o parâmetro MV_TMSCFEC, sendo que depende deste para efetivação do processo de Carga Fechada. | F |
MV_ENTSOCO | Permite gerar Contrato de Carreteiro para as viagens de entrega sem registro de ocorrência apontado:
| F |
MV_ESPECIE | Parâmetro Faturamento. Contém tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais. | <em branco> |
FMV_ESTADO | Sigla do Estado da empresa usuária do sistema, para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%). Exemplo: SP | <sigla do estado> |
MV_EXSGROT | Verifica se exibe sugestão de Rota. | .F. |
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Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
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MV_FATCUB | Fator de cubagem padrão utilizado na solicitação de coleta da carga fracionada. | 300 |
MV_FATMAIL | Destinatários para receber e-mail do faturamento via Schedule |
|
MV_FATPREF | Prefixo do título da fatura de transporte. | <em branco> |
MV_FILAGEN | Indica se considera a filial do agendamento na query de documentos do painel de agendamentos. .T. considera, F não considera. | |
MV_FILAWB | Indica qual a filial será utilizada na geração do título de AWB. | |
MV_FILDPC | Filiais de alianças que efetuam redespacho na filial atual. | <em branco> |
MV_FIMCONT | Indica quantos dias além da data atual finaliza o contrato no Pamcard:
| F |
MV_FORGEN | Código do fornecedor/loja genérico que será utilizado nos Contratos genéricos (ambiente Gestão de Transportes). | <em branco> |
MV_FORINSS | Fornecedor padrão para os títulos de INSS. | INPS |
MV_FORSEG | Código do fornecedor/loja que será utilizado na geração de títulos a pagar de seguro. | <em branco> |
MV_FORSEST | Fornecedor padrão para os títulos de SEST. | SEST |
MV_FRETEST | Define alíquotas internas de ICMS de cada Estado, a serem utilizadas nas notas de Conhecimento de Frete. Exemplo: SP18MG18 |
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Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_HORARMT | Habilita para considerar a hora do local da inclusão da nota, caso
| 1 |
MV_HORCOF | Indica o horário que a transportador finaliza as coletas da carga fracionada. Exemplo: 18:00 | <em branco> |
MV_HORCOI | Indica o horário que a transportadora inicia as coletas da carga fracionada. Exemplo: 8:00 | <em branco> |
MV_HVERAO | Define se o local físico do servidor está em Horário de Verão. | .F. |
I
F. |
I
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão | |||
---|---|---|---|---|---|
MV_IDENTVC | Último número sequencial utilizado pra Carga /Viagem. Este valor nao deve ser alterado pelos usuários. | Nome | Descrição | Conteúdo Padrão||
MV_IFISSER | Indica se é possível informar os dados fiscais como código da TES e produto fiscal na Geração Cobrança de Serviço Adicional. | .F. | |||
MV_IMPCTC | Calculo de impostos do contrato de carreteiro: 0 - Impostos ERP; 1 - Impostos pela operadora de frota | 1 | |||
MV_IMPEMIT | Cadastro do Emitente via EDI. Na Importação do XML Será cadastrado na tabela SA1. | .T. | |||
MV_INCISS | Indica se o valor do ISS está incluso no valor do frete:
| .T. | |||
MV_INSCEDI | Inscrição Estadual EDI. | .F. | |||
MV_INTGFE | Ativa a integração com o SIGAGFE:
| .F. | |||
MV_INTGFE2 | Modo de integração entre Protheus e SIGAGFE, com as opções: 1 - Direto | <em branco> | |||
MV_INTTAF | Habilita a Integração Nativa do Protheus para o Módulo SIGATAF. S- Habilita, N - Desabilita | N | |||
MV_INTTMS | Identifica se o ambiente SIGATMS (Gestão de Transportes) está integrado aos demais ambientes do sistema:
| .T. | |||
MV_ISENSUB | Relação de UFs que desobrigam a emissão de CT-e para prest. do serv. do tipo Subcontratação. Preenchido haverá mudança no processo de geração de DOC e MDFE | <em branco> | |||
MV_ITMSDMD | Ativa integração entre TMS e Gestão de Demandas. | .T. |
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Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
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MV_PAMCOFI | Código do débito para COFINS no Sistema Pamcard. | 63 |
MV_PAMCSLL | Código do débito para CSLL no Sistema Pamcard. | 241 |
MV_PAMDEB | Código para outros débitos no Sistema Pamcard. | 41 |
MV_PAMROTA | Define se utiliza as rotas cadastradas no Sistema Pamcard, para cálculo do pedágio e inclusão de Contrato. | .T. |
MV_PAMNATC | Código padrão informado para a natureza das cargas na integração com o Sistema Pamcard | 0001 |
MV_PAMINSS | Código do débito para INSS no Sistema Pamcard. | 2 |
MV_PAMPIS | Código do débito para PIS no Sistema Pamcard. | 61 |
MV_PAMISS | Código do débito para ISS no Sistema Pamcard. | 61 |
MV_PAMIRRF | Código do débito para IRRF no Sistema Pamcard. | 1 |
MV_PAMSEST | Código débito para SEST/SENAT no Sistema Pamcard. | 2 |
MV_PAPTOJF | Exibe pergunta para apontamento de justificativas do motorista. 0=Não;1=Sim. | 1 |
MV_PASSTAB | Controle de passos na geração de tabelas de frete e reajuste de preços de cliente. Passos significa a quantidade de registros a serem gravados por transação. | 100.000 |
MV_PCANOP | Identifica se na chegada ou saída de viagem, existem operações anteriores em aberto e se estas devem ser canceladas automaticamente: 0 - Cancela automaticamente | 1 |
MV_PESCAP | Integração TMS x Gestão de Demandas Valida o peso x capacidade dos recursos alocados no planejamento de demandas: 1 - Desativado; | 1 |
MV_PESCOB | Componente de frete que determina o peso cobrado. | <em branco> |
MV_PLVDCD | Integração TMS x Gestão de Demandas Quando está ativado, indica que o sistema deve validar o tipo de veículo operacional. Impede que veículo seja planejado caso seu tipo seja diferente do tipo de veículo informado no Contrato de Demanda. | .F. |
MV_PRCPROD | Determina se o valor base para cálculo do frete será por produto ou pelo total das notas fiscais que irão compor o frete, podendo ser configurado com:
| T |
MV_PRDCTC | Indica o código do produto genérico para gerar pedidos de compra no contrato de carreteiro (pessoa jurídica). O Contrato gera pedidos de compra se o fornecedor for Pessoa Jurídica e o parâmetro MV_TMSGRPC estiver preenchido com "T" . | <em branco> |
MV_PRDCTF | Produto utilizado para Gerar Pedidos de Compras e Contrato de Carreteiro (Pessoa Física). | <em branco> |
MV_PRDDIV | Indica se poder ser informado mais de um produto na cotação de frete, Nota Fiscal ou solicitação de coleta. | F |
MV_PRDITEM | Considera valor total da NF na importação do XML? | |
MV_PREGPE | Permite configurar se na geração do Contrato de carreteiro do tipo Prêmio (rotina Contrato Prêmio), o prêmio a ser pago ao motorista próprio deve ser gravado na tabela SRC (Movimento Mensal), que é utilizada pelo ambiente Gestão de Pessoal. Este parâmetro pode ser configurado com: • T (True/Verdadeiro): ao executar a rotina Contrato Prêmio, o sistema gera automaticamente o Contrato de carreteiro do tipo Prêmio e grava o valor do prêmio na folha de pagamento, ambiente Gestão de Pessoal, tabela SRC – Movimento Mensal. • F (False/Falso): ao executar a rotina Contrato Prêmio, o sistema gera apenas o contrato de carreteiro do tipo Prêmio. | T |
MV_PRLAWB | Prefixo do título para liberação da AWB | a definir |
MV_PROCTMS | Habilita procedures no TMS no momento do cálculo do frete. | T |
MV_PRODINS | Produto a ser utilizado no reporte do insumo na integração do TMS x MNT. | |
MV_PROGEN | Define o código do produto que será utilizado para obtenção das tabelas de seguro quando não for encontrado o produto solicitado. | <em branco> |
MV_PTOAWB | Percentual de tolerância em relação ao valor calculado da AWB x valor digitado. | 0 |
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Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_RELACNT | Conta a ser utilizada no envio de E-Mail para os relatórios. | <em branco> |
MV_RELSERV | Nome do Servidor de Envio de E-mail utilizado nos relatórios | <em branco> |
MV_REDESP | Na rotina Cadastro de Rotas, indica se o redespacho das mercadorias será controlado quando a filial de descarga for diferente da filial destino, podendo ser configurado com:
| .T. |
MV_REPACRE | Código do movimento de acréscimo na REPOM. | |
MV_REPDECR | Código do movimento de decréscimo na REPOM. | |
MV_REPREEM | Código do movimento de reembolso na REPOM. | |
MV_REPTRAC | INTEGRAÇÃO REPOM 2.2 Informa se o Trace do processamento será ligado na Integraçao entre o SIGATMS x REPOM. | .T. |
MV_ROTAINT | Habilita Rotas Inteligentes? | .F. |
MV_ROTGCOL | Rota genérica para a coleta. | <em branco> |
MV_ROTGENT | Rota genérica para a entrega. | <em branco> |
MV_ROTGTAB | Rota genérica para a tabela de frete de carreteiros. | <em branco> |
MV_RTCTEID | Habilita o botão retorno de Status do CT-e. A partir de 17/08/2020. Mantém status do documento na recusa do cancelamento. Onde: .T. mantem o status do documento de antes da recusa da SEFAZ; | <em branco> |
...
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão | |||||||
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MV_TMSCFIS | Define se as abas impostos e livros fiscais serão apresentadas na consulta de documentos. Quando o valor do parâmetro estiver preenchido com .T., serão apresentadas as pastas impostos e livros fiscais. Quando o valor do parâmetro estiver preenchido com .F., não serão apresentadas as pastas impostos e livros fiscais. | .F. | |||||||
MV_TMSCMUL | Carregamento Múltiplos Serviços de Transporte e Tipos de Transporte. | .F. | .F|||||||
MV_TMSPDGP | Gera Pedido de Compra referente a Prestação de serviços da Operadora. | ||||||||
MV_TMSPROC | Indica se o sistema deve usar as procedures instaladas no banco de dados para as rotinas do TMS. | ||||||||
MV_TCIMP | Define qual rotina de importação de Nota Fiscal (XML) será utilizada, quando o TOTVS Colaboração estiver habilitado. 0 - Rotina de Importação do TOTVS Colab. | '0' | |||||||
MV_TMALTKM | Define se a Quilometragem poderá ser alterada na rotina de Rota Automática. | .F. | |||||||
MV_TMAPCKL | Habilita a integração com o My Checklist x Comprovante de Entrega. Assume os valores:
| .F. | |||||||
MV_TMINTEV | Permite definir em qual momento será realizada a integração do My Checklist e pode assumir a seguinte configuração: 1 - Integração ocorre ao realizar o fechamento da viagem; | ||||||||
MV_TMS29DY | Dias a Retroceder a Partir Da DataBase. | ||||||||
MV_TMSCFUS | Empresa configurada para utilizar o saldo do cartão. | .F. | |||||||
MV_TMSCLE | Permite habilitar a CL-e (Capa de Lote Eletrônica), que possibilita identificar todas as NF-e das mercadorias numa unidade de carga, efetuando o controle e agilizando a liberação de cargas nos Postos de Fiscalização de mercadorias em trânsito.
| .F. | |||||||
MV_TMSCFEC | Indica se as funcionalidades de carga fechada estão ativas. | .F. | |||||||
MV_TMSCPAR | Permite o carregamento total ou parcial de uma viagem internacional. Se o parâmetro MV_TMSCPAR estiver preenchido com conteúdo igual a “T” será permitido o carregamento parcial, ou seja, um mesmo documento poderá ser vinculado à outras viagens. Esta funcionalidade é bastante útil para os casos em que a carga não é comportada por um único veículo, sendo necessário dividi-la. |
| |||||||
MV_TMSCOSB | Habilita a utilização da rotina Conciliação de Sobras e Faltas, na qual: 0 - Não Utiliza; | 0 | |||||||
MV_TMSCOTM | Número do Certificado do Operador de Transporte Multimodal. | ||||||||
MV_TMSCRTR | Controla o bloqueio de crédito na solicitação de transferência de débito. | F | |||||||
MV_TMSCTCA | Considera somente os valores de abatimentos específicos do Contrato Complementar no Pagamento de Saldo de Carreteiro. | .F. | |||||||
MV_TMSCTEA | Define se manterá escrituração fiscal para doctos de entrada do TMS em formulário próprio sem autorização, CTE anterior a emissão CTE Substituição.
| .F. | |||||||
MV_TMSCTRA | Define se as abas impostos e livros fiscais serão apresentadas na consulta de documentos quando vindos da consulta de tracking. | .F. | |||||||
MV_TMSDCOL | Esse parâmetro permite desconsiderar a filial de origem da solicitação de coleta, durante os processos de busca e validação das solicitações que podem ser inseridas na viagem e na programação de carregamento. | .F. | |||||||
MV_TMSDCUS | Define Se na Valorização Da Coleta a Exclusão Dos Registros Recalculados Será: Lógica(T) ou Física (F) Padrão (F) | .F. | |||||||
MV_TMSDIAV | Calcula a quantidade do componente Diária (54 e 60) por Fornecedor e Veículo. | .F. | |||||||
MV_TMSDIND | Número de dias que será permitido apontar uma ocorrência de indenização após a entrega do documento. É necessário configurar o parâmetro MV_TMSDIND, informando o número de dias permitido para o apontamento de uma ocorrência de indenização após a data de entrega do documento. Caso o parâmetro MV_TMSDIND não esteja configurado ou o prazo seja superior aos dias informados no parâmetro, o sistema não permitirá a apontamento da ocorrência de indenização para o documento com status Entregue. | 0 | |||||||
MV_TMSEFIL | Indica se utiliza filtro de exportação . | ||||||||
MV_TMSEFIX | Define o Wizard TMS eficaz, podendo ser configurado com:
| F | |||||||
MV_TMSERP | ERP que está integrado ao SIGATMS
| ||||||||
MV_TMSEXP | Controla modo express. | F | |||||||
MV_TMSHPRZ | Configurar as horas úteis do dia. | <em branco> | |||||||
MV_TMSHRFL | Define Filiais que não aderiram ao horário de verão e/ou possuem diferença de fuso. | <em branco> | |||||||
MV_TMSHRVR | Define se encontra-se no período de horário de verão. | .F. | |||||||
MV_TMSINCO | Define as rotinas que tratam a incompatibilidade de produtos com as opções:
| <em branco> | |||||||
MV_TMSPCOL | Define se deve incluir regiões coligadas para o cálculo do prazo de entrega:
| .F. | |||||||
MV_TMSPERC | Abre a tela de percurso na geração dos manifestos das viagens com status em aberto ou fechada. Para viagens em trânsito sempre será aberta. | .F. | |||||||
MV_TMSPNDB | Permite informar a ocorrência do tipo Gera Pendência para um Docto Bloqueado. | .F. | |||||||
MV_TMSPRPD | Apresenta as informações da Praça de Pedágio no cálculo do pedágio. | .F. | |||||||
MV_TMSPVOC | Calcula o valor do componente de frete a pagar "Peso/Volume" com base no apontamento da ocorrência. | .F. | |||||||
MV_TMSTCLK | Indica o link e o cadastro para o SIGATMS com GPE. |
| |||||||
MV_TMSTFO | Parâmetro utilizado para habilitar o cadastro de tabela de frete em versão ADVPL.
| .F. | |||||||
MV_TMSTMSG | Indica o tempo em segundos destinado a exibição da tela de mensagem de erro no SIGATMS. Caso o valor seja 0, deverá haver uma intervenção manual do usuário para o fechamento da tela de mensagem. | 0 | |||||||
MV_TMSUTSL | Utiliza o saldo para pagamento do pedágio. | .F. | |||||||
MV_TMSVERB | Identifica a verba de pagamento do salário do motorista. |
| |||||||
MV_TMSXML | Habilita a geração dos XMLs referentes às transações realizadas com a operadora de frotas em disco. | .F. | |||||||
MV_TESAWB | Indica o tipo de entrada e saída (TES) para a geração da AWB. | <em branco> | |||||||
MV_TESANUL | Indica o código de TES (Entrada) para o documento de anulação de CTRC. | <em branco> | |||||||
MV_TESANU2 | Código de TES (Entrada) para documento de anulação de CTRC. Opção Gera duplicata igual a NÃO. | <em branco> | |||||||
MV_TESDD | Indica o tipo de entrada e saída (TES) predeterminado para a geração de movimentos de materiais devolvidos a terceiros. | 981 | |||||||
MV_TESDR | Indica o tipo de entrada e saída (TES) predeterminado para a geração de movimentos de materiais remetidos de terceiros. | 481 | |||||||
MV_TIPFAT | Indica o tipo do título da fatura de transporte a ser gerado. | <em branco> | |||||||
MV_TM050NF | Valida a inclusão de notas com mesmo número de Documento/Série/Produto em lotes diferentes.
| .T. | |||||||
MV_TMPCOL | Indica o tempo médio previsto para efetuar as coletas na carga fracionada. Exemplo: 2:00 | <em branco> | |||||||
MV_TMPNORI | Utilizado para o cálculo do prazo de entrega entre a região origem/destino do frete:
| F | |||||||
MV_TMS250LG | Diretório onde será gravado o arquivo de processamento da rotina TMSA250 executada via SCHEDULE. | <em branco> | |||||||
MV_TMS2GFE | Integração de Ocorrências entre SIGAGFE e SIGATMS | <em branco> | |||||||
MV_TMS3GFE | Define o momento da integração entre viagem SIGATMS e o SIGAGFE: F=Fechamento da viagem; S=Saida da Viagem; C=Chegada da Viagem; N=Não integra | <em branco> | |||||||
MV_TMSADCV | ACV* Definido pelo usuário* |
| |||||||
MV_TMSAGD2 | Indica se deve aglutinar os itens da tabela SD2 ou SC6 ao efetuar Cálculo de Frete e Geração de Fatura para documentos de apoio:
| F | |||||||
MV_TMSAGDP | Define Se Exibe o Preview De Agendamento Durante a Importação Dos Arquivos MRP. 1 = Mostra Preview ; 2 = Não Mostra Preview | 2 | |||||||
MV_TMSAJST | Define se pesquisa ajustes das tabelas de frete verifica existência de ajustes para todos componentes da tabela de frete. | .F. | |||||||
MV_TMSALOC | Controla a alocação de veículos/motoristas na rotina Complemento de Viagens (TMSA240), permitindo alocar os veículos/motoristas para viagens diferentes ao mesmo tempo. Este parâmetro somente será validado se o parâmetro MV_CONTVEI estiver configurado com “F” (desabilitado), indicando que a transportadora não utiliza o controle de movimentos de veículos e motoristas. | T | |||||||
MV_TMSANTT | Número do registro da ANTT. | "Número do registro da ANTT com 14 dígitos." | |||||||
MV_TMSBACV | Permite bloquear ou não a viagem, quando o motorista e os veículos forem de Filiais diferentes. | T - Viagem bloqueada por bloqueio de documento; F - A viagem seguirá normalmente. | |||||||
MV_TMSBL70 | Compara a capacidade do cavalo com: 1 - A capacidade da carreta. | 2 | |||||||
MV_TMSBLVG | Indica se o sistema deve bloquear a viagem mesmo com a existência de um desbloqueio anterior:
| .F. | |||||||
MV_TMSCFEC | Indica se as funcionalidades de carga fechada estão ativas. | T | |||||||
MV_TMSCRET | Indica o código de retenção da DIRF utilizado para gerar o Contrato de Carreteiro (ambiente SIGATMS). | "0588" | |||||||
MV_TMSDOC | Permite definir as descrições dos documentos de transporte. Exemplo: B=ACT | <em branco> | |||||||
MV_TMSCDCA | Permite o usuário retirar a obrigatoriedade de apontar a operação descarregamento da viagem para que seja possível efetuar o encerramento da viagem. <em branco> | ||||||||
MV_TMSCDPG | Indica como serão gerados os títulos a pagar na rotina Contrato de Carreteiro, opção Por Viagem:
| F | |||||||
MV_TMSCTE | Habilita o CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico). | T | |||||||
MV_TMSCVIA | Indica qual ação deverá ser tomada para a viagem para a qual esta sendo apontada a ocorrência de transferência: 0 - Não utiliza o parâmetro; | 0 | |||||||
MV_TMSDGD2 | Aglutina os itens da tabela SD2 ou SC6 ao efetuar o Cálculo do Frete e a Geração de Fatura para os documentos de apoio. Quando este parâmetro estiver ativo pode ocorrer diferença de centavos no cálculo de impostos entre a cotação e o cálculo de frete. Os itens da Tabela Composição de Frete (DT8) não podem ser aglutinados por se tratarem justamente da separação de valores de cada componente. | F | |||||||
MV_TMSDTVC | Define a data de vigência do Contrato do Fornecedor utilizada na liberação do Contrato, sendo: 1 - Data Emissão do Contrato; | 1 - Data Emissão do Contrato | |||||||
MV_TMSEACV | Permite a impressão do endereçamento na carta de autorização para conduzir o veículo. | 1 - Endereçamento de Cobrança. 2 - Endereçamento de Entrega. | |||||||
MV_TMSETRP | Estados atendidos pela Transportadora. Esta informação é utilizada na Proposta CIF. |
| |||||||
MV_TMSFEXP | Utilizado para relacionar as filiais expedidoras ou emitentes de documento da Transportadora. Esta informação é utilizada tanto para a Proposta CIF quanto na FOB. |
| |||||||
MV_TMSFMSG | Permite configurar que ao confirmar a geração de uma fatura a receber na rotina Faturas por Docto (TMSA850) deve ser apresentada uma tela, na qual é apresentado o número da fatura gerada. Esse parâmetro pode ser configurado da seguinte forma:
| T | |||||||
MV_TMSFOB | Define se o tipo do frete para o consignatário ou te é FOB como sugestão. | .T. | |||||||
MV_TMSFORI | Utilizado para relacionar as Filiais de origem da Transportadora. |
| |||||||
MV_TMSFSL | Este parâmetro calcula o valor do prêmio do seguro a ser pago conforme os transportes realizados, de acordo com a tabela de seguro relacionada ao serviço de transporte. De acordo com a sua configuração, o cálculo pode ser efetuado de formas distintas:
Neste caso, o sistema faz o seguinte cálculo: 1. Primeiro são calculados todos os campos digitados em Valor.
| .F. | |||||||
MV_TMSGFE | Ativa integração SIGATMS x SIGAGFE. | .F. | |||||||
MV_TMSGNRE | Informe o Estado inscrito para a geração do GNRE, sendo que esta legislação é vigente nos Estados de MT - Mato Grosso e RO - Roraima. Caractere - Para cada filial que deva gerar GNRE, deve ser gerado um parâmetro com a sua devida UF. | ||||||||
MV_TMSGREM | Indica se após a confirmação da gravação da primeira Nota Fiscal de Entrada do cliente, os campos Remetente (DTC_CLIREM), Loja Remet. (DTC_LOJREM) e Nome Remet. (DTC_NOMREM) devem ser mantidos preenchidos automaticamente na tela da rotina Entrada de Nota Fiscal do Cliente, agilizando a digitação. | F | |||||||
MV_TMSGRPC | Indica se o Contrato de carreteiro pode gerar pedido de compra para Pessoa Jurídica. | F | |||||||
MV_TMSGVT | Tempo em segundos para execução do refresh automático no painel de Gestão de Viagens. Se for parametrizado como 0 (zero), o refresh é desabilitado. | 0 | |||||||
MV_TMSIMGC | Pasta na qual se localizam as imagens vinculadas a um determinado comprovante de entrega e com registro na DLY (Eventos do Comprovante de Entrega). Exemplo: C:\Temp\ImagensVinculadas\ | <em branco> | |||||||
MV_TMSIMGS | Pasta na qual se localizam as imagens não vinculadas a um determinado comprovante de entrega. Exemplo: C:\Temp\ImagensNaoVinc\ | <em branco> | |||||||
MV_TMSJCTE | Tempo, em segundos, em que será chamado o JOB (padrão em segundos). | 180 | |||||||
MV_TMSLOCP | Armazém padrão utilizado para o endereçamento dos unitizadores na chegada da viagem. | 99 | |||||||
MV_TMSMFAT | Indica se a geração das faturas será efetuada com base no arquivo SE1 - Contas a Receber ou DT6 - Documentos de Transporte, onde: 1 - SE1 | 2 | |||||||
MV_TMSNFAT | Considera a sequência do parâmetro MV_NUMFAT para a numeração dos títulos quando utilizados documentos de apoio. | T | |||||||
MV_TMSNFE | Desabilita consulta de NF isoladamente no Módulo TMS quando MV_CHVNFE ativo, onde: 0=Desativa; 1=ativa; 2=Ativa sem EDI | 1 | |||||||
MV_TMSNFC | Define a descrição do Tipo da Nota Fiscal 6 e 7 |
| |||||||
MV_TMSFATU | Permite que na geração de um título a pagar seja considerada a Filial atual, ao invés da que consta no registro de indenização:
| F | |||||||
MV_TMSOCOL | Permite informar a ocorrência do documento em outra filial. | .F. | |||||||
MV_TMSOPDG | Para ativar a integração é necessário alterar este parâmetro no ambiente Configurador, conforme valores a seguir: 0 – Integração não ativada. Nenhum controle será realizado em conjunto com a REPOM. | 2 | |||||||
MV_TMSOPEC | Define o código da natureza (OperationCode) de CTe Cortesia para o Datasul. | <em branco> | |||||||
MV_TMSOPEN | Define o código da natureza (OperationCode) de CTe, exceto Cortesia, para o Datasul. | <em branco> | |||||||
MV_TMSOPNF | Define o código da operação para Nota Fiscal - Integração Datasul. | <em branco> | |||||||
MV_TMSPCLI | Permite realizar a busca por setor, configurado por código de cliente. | T | |||||||
MV_TMSRDPU | Indica o momento da Integração da Viagem de Redespacho x SIGAGFE e o controle da geração do Romaneio unico por Lote de Redespacho. F=Fechamento da viagem; S=Saida da Viagem; C=Chegada da Viagem; N=Não utiliza | <em branco> | |||||||
MV_TMSREST | Integração SIGATMS X SIGAMNT, código da ocorrência para remover da estrutura. | <em branco> | |||||||
MV_TMSRLC | Habilita a Restrição de Localização e Cliente 0=Não Utiliza; 1=Utiliza | 0 | |||||||
MV_TMSRRE | Define a abrangência da regra de restrição de embarque, onde: 1 - Cálculo de Frete | <em branco> | |||||||
MV_TMSRVOL | Este parâmetro trata o rateio do valor do frete a pagar por volumes coletados e/ou entregues. O parâmetro define a divisão do valor do frete a pagar calculado no momento da criação/geração do Contrato de Carreteiro (TMSA250), proporcional aos volumes coletados ou entregues. Quando estiver preenchido com F (Falso), não haverá rateio. |
| |||||||
MV_TMSSQTR | Número do sequencial de transmissão para o EDI. O parâmetro deve ser configurado de acordo com o seguinte padrão: UF do Estado + = (igual) + 7 caracteres válidos. Exemplo: CE=1234567. | Número do sequencial de transmissão para o EDI. | |||||||
MV_TMSTHRC | Determina a quantidade de threads que serão executadas simultaneamente no Cálculo de Frete. Quando o valor for 0 (zero), indica a não utilização de threads. A quantidade total de threads que será executada dependerá da quantidade de documentos e da regra de agrupamento que será aplicada na rotina de geração de documentos. O valor existente no parâmetro será considerado como limitador de threads simultâneas. | 0 | |||||||
MV_TMSTHRE | Determina a quantidade de threads que serão executadas simultaneamente no SIGATMS. Quando o valor for 0 (zero), indica que não há utilização de threads. | 0 | |||||||
MV_TMSUFPG | Indica o Estado que será utilizado na escrituração dos documentos de transporte no Livro Fiscal sendo que:
| .F. | |||||||
MV_TMSUNFS | Indica se deve ser gerado uma Nota Fiscal de Serviço ou Conhecimento de reentrega, de refaturamento ou de armazenagem, podendo ser configurado com:
| .F. | |||||||
MV_TMSUVER | Data da última verificação do período de prestação de serviços (Controle Documentos).
| 01/01/80 | |||||||
MV_TMSVDEP | Valor base para cálculo dos dependentes no Contrato de Carreteiro. | 106.00 | |||||||
MV_TMSVGCE | Indica se ao efetuar o cálculo do conhecimento de frete com uma viagem de coleta com status em trânsito, deve permitir que seja acrescentado, em outra viagem, o documento calculado. Quando o parâmetro estiver com conteúdo .F. (Falso), a viagem de coleta não estará configurada para efetuar entrega, permitindo, assim, a geração de uma outra viagem para efetuar a entrega do Conhecimento de Frete. Este parâmetro é utilizado para atender situações em que o veículo saiu para efetuar uma coleta e ainda não voltou para a filial de origem, porém, a Filial já possui todas as informações necessárias para a geração do Conhecimento de Frete. | .F. | |||||||
MV_TMSVINF | Indica se permite digitar o valor do frete informado na entrada de Notas Fiscais. | F | |||||||
MV_TMSTIPT | Indica o tipo de título a ser gerado no Contas a Receber, que pode ser:
| <em branco> | |||||||
MV_TPDCARM | Indica os tipos de documentos de origem que podem gerar armazenagem, sendo:
O parâmetro pode ser configurado com mais de um tipo de documento. | <em branco> | |||||||
MV_TPDCREE
| Indica quais os tipos de documentos de origem podem gerar a reentrega, sendo:
Este parâmetro pode ser configurado com mais de um tipo de documento. Exemplo: [2;5]. | <em branco> | |||||||
MV_TPDCTMS | Tipo de documento de carga que será utilizado na integração com o SIGAGFE. |
| |||||||
MV_TPNRNFS | Parâmetro Faturamento. Define o tipo de controle da numeração dos documentos de saída ( 1-SX5 | 2-SXE/SXF | 3-SD9 ). | 1 | |||||||
MV_TPTCTC | Tipo do título proveniente do Contrato de Carreteiro a ser gerado no Contas a Pagar. | <em branco> | |||||||
MV_TPTPDG | Tipo do título proveniente dos valores de pedágio a ser gerado no Contas a Pagar. | <em branco> | |||||||
MV_TPTPRE | Tipo do título a ser gerado no Contas a Pagar proveniente do Contrato de Prêmio de Carreteiro. | <em branco> | |||||||
MV_TPTTAX | Tipo de títulos para taxas de saques de transferência para a Pamcard. | ||||||||
MV_TXTESTRECDEP | Define quais os tipos de ocorrência serão considerados na query de seleção de documentos a serem complementados. | ||||||||
MV_TXTTES | Este parâmetro define o texto a ser gravado na TES, de acordo com o tipo de imposto. | <em branco> | |||||||
MV_TXTINUT | Informe um texto p/ ser gravado no campo F3_OBSERV o esteja em branco será mantido o texto original do campo. | <em branco> | |||||||
MV_TMSPBLG | Ativa ou nao a gravação de logs na integração TMS Protheus x PagBem. Gravação ocorrerá na pasta LOG_:
| T | |||||||
MV_TMSRINS | Indica se utiliza o Cód. Retenção INSS. |
U
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_UFCRD20 | Geração de GNRE com redução do ICMS em 20% Conforme Convênio ICMS 106/96 somente para os Estado. Utilizado no módulo SIGATMS. | RJ/MG/SC/RS/PR/MT |
MV_UFERMS | Informe em qual moeda será informado o valor da UFERMS (Unidade de Referencia Fiscal do Mato Grosso do Sul) para o FUNDERSUL. | <em branco> |
MV_UMOVCOL | Ocorrências de coleta. 1=Ocorrência para finalizar processo de coleta; 2= Ocorrência para informar documentos não coletados. | <em branco> |
MV_UMOVENT | Ocorrência de entrega. 1=Ocor. para finalizar processo de entrega; 2=Ocor. para apontar entregas parciais; 3=Ocor. para informar Nf nao entregues | <em branco> |
MV_UNIAO | Identifica o código dado à Secretaria da Receita Federal (SRF) para pagamento do Imposto de Renda. | UNIAO |
MV_ULTDEST | Define se utiliza o último destino da Coleta/Entrega para o cálculo do frete:
| F |
MV_URLQCOD | Informar a URL para pesquisa via QR Code, impresso na DACTE. | Site SEFAZ |
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