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Cadastro Perfil de Origem / Destino - Entradas

Regras de Apuração

Regra de Título da Apuração

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Cadastro Regra de Título de Apuração - ICMS Interestadual

Regra de Apuração

Neste cadastro será definido as regras para apuração dos impostos. 

A demonstração será por imposto, porém não é obrigatório criar um por tributo. Podendo ser cadastrado de acordo com a organização da empresa.

Para acessar, clique em Apuração > Regra de Apuração. Após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo:

Código: Deverá ser informado um código que identifique a Regra de Apuração.

Descrição: Deverá ser informado uma descrição para identificar a Regra de Apuração.

Saída: Deverá ser informado a forma que o valor do tributo das Notas Fiscais de Saída será processado na apuração. Opções: 1 - Sem Ação, 2 - Debita, 3 - Credita.

Entrada: Deverá ser informado a forma que o valor do tributo das Notas Fiscais de Entrada será processado na apuração. Opções: 1 - Sem Ação, 2 - Debita, 3 - Credita.

Devoluções: Deverá ser informado a forma que o valor do tributo das Notas Fiscais de Devolução será processado na apuração. Opções: 1 - Sem Ação, 2 - Debita, 3 - Credita.

Cadastro Regra de Apuração - Fundersul

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Cadastro Regra de Apuração - ICMS Interestadual

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Regras de Cálculo Documento Fiscal

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= 10.705,41 x 33,334%

= 3.568,48

Apuração

Após a inclusão das notas é possível realizar o processamento da Apuração. 

Nos exemplos abaixo, serão demonstrados o processamento individual da Apuração doFundersul e a apuração do ICMS a pagar.

Para acessar, clique em Apuração > Apuração dos Tributos Genéricos

Processamento Apuração - Fundersul

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Processamento Apuração - ICMS

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Saída Interestadual com Carnes com Ossos ou Congeladas

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