Histórico da Página

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No caso da regra do diferimento, é necessário dividir o percentual por 100, para o cálculo funcionar corretamente.

Cenário 3: Entrada Interna Com Carnes Desossadas, Com Ossos ou Congeladas

Cadastro Regra de Alíquota - ICMS Interno

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Cadastro Regra de Alíquota - Diferimento da Base de Cálculo

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de ICMS

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Importante:

Nesse cenário, é necessário 'Editar Fórmula' e incluir as seguintes opções:

Tipo da Regra a ser Consultada: ZZ - Valor Manual > Em 'Valor a ser adicionado na fórmula', inserir o valor de 23,529 (percentual de diferimento) e Adicionar;

Inserir o sinal de divisão '/' e Adicionar;

Tipo da Regra a ser Consultada: ZZ - Valor Manual > Em 'Valor a ser adicionado na fórmula', inserir o valor de 100 e Adicionar.

No caso da regra do diferimento, é necessário dividir o percentual por 100, para o cálculo funcionar corretamente.

Cadastro Regra de Alíquota - ICMS Efetivo

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Cadastro Regra de Alíquota - Credito Presumido

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Cadastro Regra de Alíquota - Fundersul

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Regra de Base de Cálculo

Nesta regra, deverá ser cadastrado como será a base utilizada para o cálculo do imposto. Se a base terá redução, se o cálculo será pelo Valor Contábil, se incidirá alguma adição ou dedução. Enfim, o que será utilizado como base para o cálculo.Nesta regra, deverá ser cadastrado como será a base utilizada para o cálculo do imposto. Se a base terá redução, se o cálculo será pelo Valor Contábil, se incidirá alguma adição ou dedução. Enfim, o que será utilizado como base para o cálculo. 

Assim como os demais cadastros, não existe uma regra a ser seguida, o cliente poderá realizar o cadastro de acordo com a organização da empresa. 

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Utilizar os mesmos cadastros efetuados para o cenário 1, exceto o cadastro de crédito presumido, que não há nessa operação..

Regra de Escrituração

Neste cadastro, será definido a forma que a nota será escriturada no livro. 

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Operação: Informe o código de perfil de Operação que será utilizado na regra.

Produto: Informe o código de perfil de Produto que será utilizado na regra.

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que será utilizado na regra.

Produto: Informe o código de perfil de Produto que será utilizado na regra.

Cenário 1: Saída Interestadual com Carnes Desossadas

Cadastro Regra de Cálculo Documentos Fiscais - ICMS Intertestadual

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Cadastro Regra de Cálculo Documentos Fiscais - ICMS Efetivo

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Importante:

Nesse cenário, é necessário 'Editar Fórmula' e incluir as seguintes opções:

O sistema irá trazer automaticamente a primeira parte: ( B:100002 * A:100004 )

Então, será necessário Editar a Fórmula e incluir:

Adicionar um sinal de adição '+'

Adicionar um sinal de '('

Tipo da Regra a ser Consultada: 05 - Regras de Tributo > Em 'Consulta de Regras', selecionar a opção: VAL:100001 (valor do ICMS Interestadual)

Adicionar um sinal de subtração '-'

Tipo da Regra a ser Consultada: 05 - Regras de Tributo > Em 'Consulta de Regras', selecionar a opção: VAL:100004 (valor de Crédito Presumido)

Adicionar um sinal de ')'

Validar a fórmula.

Cadastro Regra de Cálculo Documentos Fiscais - Fundersul

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Cadastro Regra de Cálculo Documentos Fiscais - Crédito Presumido

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Cenário 2: Saída Interestadual com Carnes Com Ossos ou Congeladas

Cadastro Regra de Cálculo Documentos Fiscais - ICMS Intertestadual

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Cadastro Regra de Cálculo Documentos Fiscais - ICMS Efetivo

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Importante:

Nesse cenário, é necessário 'Editar Fórmula' e incluir as seguintes opções:

O sistema irá trazer automaticamente a primeira parte: ( B:100002 * A:100004 )

Então, será necessário Editar a Fórmula e incluir:

Adicionar um sinal de adição '+'

Adicionar um sinal de '('

Tipo da Regra a ser Consultada: 05 - Regras de Tributo > Em 'Consulta de Regras', selecionar a opção: VAL:100001 (valor do ICMS Interestadual)

Adicionar um sinal de subtração '-'

Tipo da Regra a ser Consultada: 05 - Regras de Tributo > Em 'Consulta de Regras', selecionar a opção: VAL:100004 (valor de Crédito Presumido)

Adicionar um sinal de ')'

Validar a fórmula.

Cadastro Regra de Cálculo Documentos Fiscais - Fundersul

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Cadastro Regra de Cálculo Documentos Fiscais - Crédito Presumido

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Cenário 3: Entrada Interna com Carnes Desossadas, Com Ossos ou Congeladas

Cadastro Regra de Cálculo Documentos Fiscais - ICMS IntertestadualInterno

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Cadastro Regra de Cálculo Documentos Fiscais - ICMS Efetivo

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Importante:

Nesse cenário, é necessário 'Editar Fórmula' e incluir as seguintes opções:

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Tipo da Regra a ser Consultada: 05 - Regras de Tributo > Em 'Consulta de Regras', selecionar a opção: VAL:100004 (valor de Crédito Presumido)

Adicionar um sinal de ')'

Validar a fórmula.

Cadastro Regra de Cálculo Documentos Fiscais - Fundersul

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Cadastro Regra de Cálculo Documentos Fiscais - Crédito Presumido

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Cenário 2: Saída Interestadual com Carnes Com Ossos ou Congeladas

Cadastro Regra de Cálculo Documentos Fiscais - ICMS Intertestadual

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Cadastro Regra de Cálculo Documentos Fiscais - ICMS Efetivo

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valor de Crédito Presumido)

Adicionar um sinal de ')'

Validar a fórmula.

Cadastro Regra de Cálculo Documentos Fiscais - Fundersul

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Cadastro Regra de Cálculo Documentos Fiscais - Crédito Presumido

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Reprodução do Cenário 1: Saída Interestadual com Carnes Desossadas

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Processamento Apuração - ICMS

Reprodução do Cenário 3: Entrada Interna com Carnes Desossadas, Com Ossos ou Congeladas

Lançamento de NF de entrada (utilizar uma TES de entrada genérica):