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  • Cálculo de embarques/remitos - FT4040

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Cálculo de Embarques/Remitos - FT4040

Visión general del programa

Esta función permite calcular las facturas por medio de los embarques, esto hace posible seleccionar los resúmenes del embarque y alterar datos para la facturación y datos de embalajes. Esta función permite que se facture el embarque considerando los remitos, es decir, el programa controla la facturación de los resúmenes con y sin remitos.

Nota
titleNota:

La necesidad del remito para emitir las facturas está parametrizada por medio de la función  Mantenimiento del origen de la operación (Internacional) - CD0609.

 

Nota
titleNota:

El control numérico del formulario pre-impreso permite al usuario verificar, antes de generarse el documento en el sistema, si el número de factura a imprimirse se corresponde con el número del formulario pre-impreso.

El usuario tendrá la posibilidad de continuar con el proceso de impresión o cancelarlo. Al interrumpirlo, el usuario podrá acceder al Mantenimiento de Series Fiscales (FT0114) y corregir el número de la última última impresa; o bien, anular el uso de número en el Mant. de Reserva de Número Fiscal (FT0316). De esta forma, podrá luego generar la emisión de la factura con un número consistente al formulario pre-impreso.

 

Informações
titleImportante:

• El control numérico se hará sólo para las facturas cuyo Tipo de Operación tenga impresión automática.

• No se realizará el control numérico en los procesos de generación de facturas vía batch.

A continuación se muestra la ventana de confirmación del número de factura a imprimir:

Informações
titleImportante:

Este programa no actualiza documentos cuyos ítems tengan retiro de inventario dirigido al depósito de WMS, y que aún estén pendientes de retiro. 

Pantalla Cálculo de Embarques/Remitos – Carpeta Resúmenes

Objetivo de la pantalla:

Permitir calcular facturas por embarque, con o sin remitos.

Nota
titleNota:

Al activar el botón derecho del mouse en el browser, aparece el botón de Inconsistencias. Si no hay inconsistencias que impidan la facturación del embarque, este botón aparece como Inhabilitado. Cuando se habilita, indica que hay inconsistencias para la facturación del embarque. Al activar, se presentan estas inconsistencias, permitiendo identificar las no conformidades y permitiendo la toma de decisión referente a estas.


Otras acciones/Acciones relacionadas:


Acción:

Descripción:

Selecciona embarque para cálculo

Con la activación de este botón, se presentarán los resúmenes del embarque seleccionado.

Cálculo del embarque

Con la activación de este botón, se confirma el cálculo de las facturas. Para los resúmenes, cuyo origen de operación indique la impresión automática, se solicita durante la generación de las facturas el nombre del archivo o impresora para la impresión.

Nota
titleNota:

Al calcular el embarque para generar la factura, el sistema verificará si la factura tiene remitos.  Si tuviera, los gastos del remito se utilizarán para generar los gastos de la factura. En caso contrario, se utilizarán los gastos del embarque.

Informações
titleImportante:

Este botón no permite calcular si existe algún resumen pendiente de devolución del WMS.

Simulación del cálculo

  

Cuando se activa, se presentará una simulación del cálculo de las facturas. Para los resúmenes, cuyo origen de operación indique la impresión automática, se solicita durante la generación de las facturas el nombre del archivo o impresora para la impresión.

Nota
titleNota:

 Este botón permite efectuar la simulación incluso con resúmenes pendientes de devolución del WMS.

Altera

Con la activación de este botón aparecerá la ventana Calculo de Facturas – Datos Generales (FT4003B).  

Marca

Con la activación de este botón, el resumen del embarque se marcará para calcular la factura.

Desmarca

Con la activación de este botón, se desmarcará el resumen del embarque para el cálculo.

Marca todos

Con la activación de este botón, se seleccionarán todos los resúmenes del embarque para calcular la factura.

Nota
titleNota:

Cada resumen (línea) seleccionado dará origen a una factura.

Desmarca Todos

Con la activación de este botón, se desmarcarán todos los resúmenes seleccionados.

Embalajes

Con la activación de este botón, se presentará la función Mantenimiento de Embalajes de Resumen de Embarque (FT1007).

Gastos

Con la activación de este botón, el usuario podrá confirmar y/o incluir nuevos gastos para las facturas por medio de la ventana FT4040A.  Vea más detalles en la descripción de la misma.

Nota
titleNota:

Si el usuario agrupa varios resúmenes en una misma factura y estos tienen gastos comunes, pero con porcentajes diferenciados, el sistema recalculará el porcentaje de dichos gastos.  Si los gastos son en valor, estos se totalizarán.

Si hubiera facturación parcial, el sistema respetará la parametrización (aplicación de gasto y forma de prorrateo) del registro de gastos.  Si el gasto estuviera marcado como facturado, no se podrá utilizar en las siguientes facturaciones.

 

Cuando el embarque seleccionado sea referente a una exportación, el botón Gastos ejecutará el programa Gastos Exportación (EX0202).

Anticipo

Con la activación de este botón se presentará una nueva pantalla, donde se tendrá un browse con los Anticipos pendientes para este emisor en que se está generando la factura.

Subs CFDI

Cuando se activa, aparece la pantalla Sustitución de CFDI - MEX0048 para que sea informado el comprobante cancelado.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descripción:

Embarque

Exhibe el número del embarque seleccionado.

Fecha de emisión

Exhibe la fecha de emisión que asumirá la factura, donde se puede alterar el dato de dicho campo.

Sucursal

Exhibe la sucursal del embarque.

Fecha Base Duplicatas

Exhibe la fecha base que se considerará para emitir las duplicatas, y se puede alterar el dato de dicho campo.

Punto de venta

Informe el punto de venta que será utilizado por la serie.

Punto de emisión

Informe el punto de emisión que será utilizado por la serie.

Fecha Primer Vencimiento

Incluya la fecha que se considerará para el primer vencimiento de la duplicata. Cuando no se inserta, se utilizará como base la condición de pago del pedido.

Resumen

Exhibe el número de resumen del embarque.

Cliente

Exhibe el nombre abreviado del cliente.

Rep

Exhibe el nombre abreviado del representante.

Condición Pago

Exhibe la condición de pago.

M

Exhibe la moneda del pedido.

Peso Bruto

Exhibe el peso bruto del resumen.

Peso Neto

Exhibe el peso neto del resumen.

Sit

Exhibe la situación del resumen:

  • 01 – Asignado
  • 02 – Calculado
  • 03 – Confirmado

Origen Operación

Exhibe el código del origen de la operación del resumen.

Entrega

Exhibe el código de la dirección de entrega del resumen.

Color:

Descripción:

Rojo

Indica que el resumen no está disponible para facturación. Activando el botón derecho del mouse sobre el resumen, se presentarán las inconsistencias para el resumen. Las inconsistencias pueden ser:

  • La serie relacionada al resumen para generar la factura no está registrada.
  • La serie relacionada para generar la factura es de remito y debe ser serie de documento.
  • La serie es manual y debe ser automática.
  • La relación Document Numeration (FT4000) no está registrado.
  • La relación Document Numeration (FT4000) controla la fecha de la próxima facturación, y la fecha no está de acuerdo. Ejemplo: Cuando se parametriza el control de la fecha de la próxima facturación, y si la fecha de la última facturación es superior al número de días pendiente, no se realizará la facturación del resumen .
  • El origen de la operación indica la generación de remitos, pero no existen remitos relacionados.
  • El origen de la operación indica baja del inventario por el remito, y este no se encuentra actualizado en el inventario.
  • El origen de la operación indica generación del remito, y este se encuentra solamente implantado, es necesario imprimirlo.
  • El origen de la operación indica la emisión del Picking List, el sistema debe validar esta información.


Nota
titleNota:

El resumen solamente se libera para la facturación después de la corrección de las inconsistencias.

Negro

Indica que el resumen está disponible para facturación y no seleccionado. 

Negro Negrita

Indica que el Remito está seleccionado para facturación.


Pantalla FT4040A

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar informaciones referentes a los remitos.


Otras acciones/Acciones relacionadas:


Acción:

Descripción:

Incluir

Con la activación de este botón, se permitirá incluir nuevos gastos al remito, por medio de la pantalla FT4040B.  Vea más detalles en la descripción de la ventana FT4040B.

Modificar

Con la activación de este botón se permitirá alterar los porcentajes o valores de los gastos del remito, por medio de la ventana FT4040B.  Vea más detalles en la descripción de la ventana FT4040B.

Eliminar

Con la activación de este botón, se excluirá el registro seleccionado. Se podrá eliminar, si es necesario, más de un registro.

Nota
iconfalse
titleNota:

Después de activar el botón Eliminar, el programa emite la siguiente pregunta: ¿Confirma la exclusión del registro?


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Gasto

Exhibe el código del gasto relacionado con el remito.

Descripción

Exhibe la descripción del gasto relacionado con el remito.

% Gasto

Exhibe el porcentaje del gasto con relación al remito, cuando este se haya registrado como porcentaje.

Vl Gasto

Exhibe el valor del gasto con relación al remito, cuando este se haya registrado como valor.


Pantalla FT4040B


Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar informaciones referentes a los remitos.


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Gasto

Seleccione el código del gasto que se relacionará al remito.

% Gasto

Informe el porcentaje del gasto seleccionado para dicho remito.

Nota
titleNota:

Este campo se habilitará cuando el gasto se haya registrado como porcentaje en la función Registro de gastos (CD1070). 

Valor Gasto

Informe el Valor del gasto seleccionado para dicho remito. Este valor se debe informar en la moneda referente al programa donde se esté implantando.

Ejemplo:

Pedido = Moneda correspondiente al pedido.

Factura = Moneda correspondiente a la factura.

Nota
titleNota:

Este campo se habilitará cuando el gasto se haya registrado como valor en la función Registro de gastos (CD1070).


Contenidos relacionados:

Generación de remitos por embarque (FT1335)

Baja del inventario por el remito (FT1332)

Impresión de remitos (FT1336)

Mantenimiento de embarques con factura previa manual (EQ0506)

Mantenimiento de embarques con facturación previa automática (EQ0505)

Mantenimiento de relación Serie x Sucursal (FT0114)

Mantenimiento del origen de operación (Internacional) - CD0609

Remito

Búsqueda de los porcentajes de impuestos

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