01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGACOM - Compras |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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LOCXEQU | Funciones genéricas Notas Fiscales Ecuador. | 25/03/2024 | FISA015 | Certificado de Retención | 25/03/2024 |
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País: | Ecuador (Pacote: 013632) |
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Ticket: | No aplica. |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-2277122634 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar una Factura de Entrada (NF), en la cual se indica el campo Concepto de Retención (D1_CONCEPT), y se genera un Certificado de Retención, aunque sea con un valor de tasa 0%. A partir del 29 de febrero del 2024 el Servicio de Rentas Internas (SRI), emitió una nueva resolución donde se indica que ya no se deberá emitir un comprobante de retención, a excepción de los siguientes casos :
- En toda clase de pagos o acreditaciones en cuanta al exterior sujetos a cero por ciento (0%) o exentas de retención de impuesto a la renta, excepto cuando se trate de importaciones de bienes.
- En la distribución de dividendos.
- Cuando el comprante de venta que da origen a la retención sea preimpreso.
03. SOLUCIÓN
En la rutina Funciones genéricas Notas Fiscales Ecuador "LOCXEQU" y en la rutina Certificado de Retención "FISA015" :
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo de repositorio (archivo .RPO)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-2277122634.
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
- Realizar la configuración del parámetro MV_CERCER con valor N, para más información sobre la configuración del parámetro puede ver la sección 04. Información Adicional.
Configurar el impuesto RIR (Retención Impuesto sobre la Renta). En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080) - Configurar Tipo de Entrada/Salida para el cálculo de impuestos RIR o RVA.
En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020) - Configurar para el Cliente el campo Ag. Ret. IR con el valor 1 - Si.
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Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
- Ingresar a la rutina Facturas de Entrada.
- Dar clic en "+ Incluir".
- Informar el encabezado de la Factura de Entrada.
- Informar los ítems de la Factura con el concepto configurado previamente con retención de 0%
- Dar clic en "Grabar".
- Verificar que no se genere el certificado de retención.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Crear parámetro en tabla SX6
Nombre de la variable | MV_CERCER |
Tipo | C |
Descripción | Al registrar la Factura de Entrada, genera el certificado de retención cuando es de importe cero. N=No genera, S=Si genera |
Card documentos |
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Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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