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Configurações

Configurações

1) Acessar a rotina de configuração (SIGACFG) e ajustar os parâmetros abaixo:

MV_ESTADO = ES
MV_USASPED = .T. (Indica o uso do SPED)
MV_P9AUTO = .T. (Indica se as linhas referentes aos valores de ICMS Complementar serão geradas automaticamente na apuração do ICMS)
MV_P9SPED = .T.  (Indica se os arquivos P9AUTOTEXT serão processados quando o parâmetro MV_USASPED estiver igual a = .T.)

2) Acessar o módulo de Livros Acessar o módulo de Livos Fiscais > Atualizações > Facilitadores > Configurador de Tributos:

Cadastros

Cadastro de Tributo

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Cadastro de Tributo - ICMS Efetivo

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Cadastro de Tributo - Fundersul

Complementar

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Cadastro de Guia de Escrituração

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Nos exemplos que serão demonstrados abaixo, foram realizados dois cadastros diferentes. Um para apuração do Fundersul ICMS Complementar e outro, para a apuração do ICMS da operaçãoInterestadual.

Cadastro de Guia para o FundersulICMS Complementar

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Cadastro de Guia para o ICMS Interestadual

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Perfis

O cadastro de Perfis determina quando o tributo deverá ser calculado, tendo como base os perfis de Produto, Operação, Participante e Origem/Destino.

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O sistema grava o Fundersul conforme a sequência abaixo: Gravação dos itens (entrada ou saída) pelas tabelas SD1/SD2, assim, gera o cálculo na tabela F2D e ocorre a escrituração pela tabela CJ3.

Links Relacionados:

Configurador de Tributos: CFGTRIB - Configurador de Tributos - 12.1.22.10

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