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Empresas enquadradas encuadradas como Grandes Contribuintes devem realizar uma autoretenção ao contribuyentes deben realizar una autorretención final de cada mês, pelas vendas realizadas no período. Os impostos da autoretenção serão pagos diretamente ao SRI, porém o XML do comprovante e o relatório de ATS necessitam ter o fornecedor relativo da própria empresa que está emitindo o comprovante.
Para atender à esta necessidade foram alteradas as seguintes funcionalidades:
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tabs | Autoretenção |
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ids | principal |
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default | yes |
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referencia | principal |
Foi inserido o campo Fornecedor SRI, onde é informado um emitente do tipo fornecedor.
Este parâmetro será utilizado para indicar para qual fornecedor será criado o título no Contas a Pagar, quando for integrado um documento de entrada do tipo autoretenção.
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mes, por las ventas realizadas en el período. Los impuestos de la autorretención se pagarán directamente al SRI, pero el XML del comprobante y el reporte de ATS deben tener el proveedor referente a la propia empresa que está emitiendo el comprobante.
Para cumplir con esta necesidad, se alteraron las siguientes funcionalidades
Foi incluída a opção Autoretenção para o campo Tipo Documento.
Quando informado o tipo Autoretenção, o número de documento será gerado automaticamente conforme o próximo número da série/ponto de venda utilizado para o comprovante de retenção que será gerado posteriormente.
O emitente usado para a criação do documento deve ser o fornecedor que corresponda à própria empresa.
O ponto de emissão deve ser igual ao ponto de emissão que será informado para o comprovante de retenção.
Para os documentos de Autoretenção somente serão solicitados os valores dos itens do documento, e não as quantidades.
Na atualização do documento de Autoretenção:
Na criação do título no Contas a Pagar (APB):
Quando o documento for de autoretenção :
Geração de Comprovante de Retenção (ECU0118):
Foi incluída uma validação que não permite inserir uma série que possua o ponto de emissão diferente do ponto de emissão do documento de autoretenção.
Monitor Comprovantes Eletrônicos (FT4090):
Quando o comprovante de retenção for de Autoretenção :
Relatório ATS (ECU0106):
Quando o comprovante de retenção for de Autoretenção o Código do Tipo de Comprovante será igual a 42.
Desatualização de Documentos (RE0402):
O programa foi alterado para desatualizar um documento de autoretenção e eliminar o título gerado no Contas a Pagar (APB) com o emitente Fornecedor SRI.
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Templatedocumentos |
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