Empresas encuadradas como Grandes contribuyentes deben realizar una autorretención al final de cada mes, por las ventas realizadas en el período. Los impuestos da autorretención se pagarán directamente al SRI, pero el XML del comprobante y el reporte de ATS necesitan tener el proveedor referente a la propia empresa que está emitiendo el comprobante.
Para cumplir con esta necesidad se alteraron las siguientes funcionalidades:
Se incluyó el campo Proveedor SRI, donde se informa un emitente del tipo proveedor.
Este parámetro se utilizará para indicar para cuál proveedor se creará el título en el Cuentas por pagar, cuando se integre un documento de entrada del tipo autorretención.
Se incluyó la opción Autorretención para el campo Tipo documento.
Cuando se informó el tipo Autorretención, el número de documento se generará automáticamente, de acuerdo con el próximo número de la serie/punto de venta utilizado para el comprobante de retención que se generará posteriormente.
El emitente usado para la creación del documento debe ser el proveedor que corresponda a la propia empresa.
El punto de emisión debe ser igual al punto de emisión que se informará para el comprobante de retención.
Para los documentos de Autorretención solamente se solicitarán los valores de los ítems del documento, y no las cantidades.
En la actualización del documento de Autorretención:
En la creación del título en el Cuentas por pagar (APB):
Cuando el documento sea de autorretención:
Generación de comprobante de retención (ECU0118):
Se incluyó una validación que no permite incluir una serie que tenga el punto de emisión diferente del punto de emisión del documento de autorretención.
Monitor comprobantes electrónicos (FT4090):
Cuando el comprobante de retención sea de Autorretención:
Reporte ATS (ECU0106):
Cuando el comprobante de retención sea de Autorretención el Código del tipo de comprobante será igual a 42.
Desactualización de documentos (RE0402):
El programa se alteró para desactualizar un documento de autorretención y eliminar el título generado en el Cuentas por pagar (APB) con el emitente Proveedor SRI.
DOCUMENTO TRADUZIDO |
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Espanhol: |