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1. Ativação da integração

   
   Para ativar a integração, basta selecionar a opção 4 - 'Integração Compras Públicas' no campo 'Integração' (CO1_INTEGR).  Selecionando a opção 4 o sistema irá validar a comunicação com o portal de compras públicas.  Como mencionado anteriormente, é obrigatória a configuração prévia por meio do Wizard de integração; caso contrário, o sistema apresentará erro de comunicação.
   
   Confira a ativação da integração na prática no gif a seguir:
   
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   Selecionada a opção 4, o sistema ocultará todas as pastas, exceto 'Elaboração' e a nova pasta 'portal'.
   
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2. Campos utilizados na integração
   
   

   1. Novos campos - Folder 'Portal'

      1. Após integração bem-sucedida, conforme descrito no tópico anterior, o sistema exibirá o novo folder 'Portal', que conterá campos utilizados na integração, como mostrado na imagem a seguir:

         
         
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      2. Confira a explicação do funcionamento de cada campo:
         
         CO1_ORCSIG -Define se o processo terá orçamento sigiloso;

         CO1_APL147 - Define se a LC 147 é aplicável ao processo.  Se o valor for: 1, o campo CO1_MEEPP será alterado para: 2;
         CO1_BENELO - Define se Fornecedores locais terão prioridade na compra. Só só será enviado para o portal se o campo CO1_APL147 = 1;
         CO1_EXIGEG - Define se o processo exige o seguro garantia;
         CO1_FASELA - Define como será o tratamento da fase de lances: 1 = Aberto, 2 = Aberto e Fechado;
         CO1_INTERL - Define qual será o intervalo do tratamento da fase de lance. Só é enviado para o portal de compras públicas se CO1_FASELA = 1;
         CO1_VLINTL - Valor mínimo (ou máximo se o processo for por maior preço) dos intervalos de lances. Vai ser aproximado conforme o campo casas Decimais. Só é enviadopara oportal de compras públicas se CO1_FASELA = 1;
         CO1_DTFINP - Data Referente ao final das propostas;
         CO1_DTLINP - Data Referente ao limite para impugnação;
         CO1_DTABPR - Data Referente ao inicio/abertura das propostas;
         CO1_DTLIES - Data Referente ao limite para esclarecimento;
         CO1_ACPROS - Define se o processo aceitará propostas com valores acima do valor de referência, para o caso de CO1_TIPO= 1 (Menor Preço), ou propostas com valores abaixo do valor de referência para o caso de CO1_TIPO = 3 (Maior Desconto ou Progressivo). O campo CO1_ACPROS deverá ser: 1 e CO1_ORCSIG: 1;
         CO1_TEMPAL - Define se haverá tempo aleatório na etapa de encerramento da disputa;
         CO1_ENQJUR - Define o enquadramento legal aplicável ao processo, vide a lista de enquadramentos;
         CO1_COTARE - Define se haverá cotas reservadas a disputa por MPEs nos itens do lote, tal como dita a LC147/2014;
         CO1_OPERLO - 1 (disputa por Valor Global) ou 2 (disputa por Item);
         CO1_CADRES - Define se o processo permite a geração de Ata de Cadastros de Reserva;
         CO1_ANOAB  - Ano de referência;
         
         

   2. Novo Campo - folder 'Produto'
      
      

      1. No folder 'Produto', foi implementado um novo campo denominado "Qtde. Cota (CO2_QTDRSV)". Este campo é utilizado para especificar a quantidade de um item designada à cota reservada. É importante observar que a quantidade designada não pode exceder 25% do total. 

         Dica
         title Dica
         Para que a quantidade de cota, seja enviada ao  portal de compras públicas, é necessário que dois critérios sejam atendidos: Aplicar 147 (CO1_APL147): Deve ser igual a 1. Cota Reserva (CO1_COTARE): Deve ser igual a 1.

         A seguir, uma imagem demonstrando o novo campo:
         

         
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   3. Novo campo

      quando o

      - edital

      é

      por Lote

03. TELA XXXXX

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