Histórico da Página

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• Número de convenio debe informarse en el campo Cód. Empresa(EE_CODEMP).
  • El campo se validará en la inclusión del Borderó.
• Código de la cartera debe informarse en el campo Cód. Cartera (EE_CODCART).
• Número de la variación de la cartera debe informarse en el campo Var. Cartera (EE_VARCART).
  • El campo se validará en la inclusión del Borderó.
• Nuestro número debe parametrizarse en los campos Rango inicial (EE_FAXINI), Rango final (EE_FAXFIM) y Rango actual (EE_FAXATU).
  
  • El campo (EE_FAXATU) se  se validará con respecto a su tamaño, donde debe tener como máximo 10 caracteres en la inclusión del Borderó y también en la transmisión de la boleta. Si hubiera divergencia, se comunicará en el NGF el motivo del error.
• Número días límite cobranza debe informarse en el campo Días Cobranz Cobranz (EE_DIASREC)
  • Si este campo tiene un valor > 0, internamente el Indicador aceptación título vencido se envía con 'S' 
• Cantidad días protesto debe informarse en el campo Días Prot (EE_DIASPRT)
• Mensaje para instrucción de cobranza debe cobranza debe informarse en el campo Mensaje 1 1 (EE_FORMEN1), cabe resaltar que el banco acepta como máximo 165 máximo 165 caracteres. Se recomienda el uso de letras minúsculas, pues en la impresión de la boleta existe un espacio definido previamente para exhibición del mensaje
• Cobranza on-line debe informarse por lo menos a un convenio cuando la devolución(FINA715 o Webhook) estuviera configurada (EE_RETAUT). Si no esteviera habilitado, la devolución no se procesará para este convenio. 

05. CONFIGURACIÓN DEL LAYOUT

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