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Mediante el módulo configurador SIGACFG (Entorno | Archivos| Base de datos) informar: 

• Incluir un punto de venta (Rutina: FISA083 Ruta: SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos).
• Mediante el módulo configurador SIGACFG (Entorno | Archivos| Base de datos) informar en la tabla genérica series:
  • Agregar dos series para el mismo punto de venta(ejemplo, serie AN  y AP).
• Mediante el "Contr. Formularios" (Rutina: MATA992 Ruta: SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos) realizar el siguiente proceso:
  • Configurar una serie (Ejemplo, serie AN) de forma normal sin seguir las configuraciones del "Régimen de Facturas  MiPyMEs" (Ver apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS).
    
  • Configurar una serie (Ejemplo, serie AP)  conforme al "Régimen de Facturas  MiPyMEs" (Ver apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS) para "FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE) A" informando los campos:
    • Codigo RG1415.
    • Tipo e-FactE.
• En la rutina de Clientes (Rutina: MATA030 Ruta: Facturación SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos) agregar un cliente.
  • Informar el campo "Tam Empresa" = 3-Empresa grande.

• Crear dos Pedidos de Venta (Rutina:MATA410 Ruta: SIGAFAT>>Actualizaciones | Pedidos).
  • El 1.º  pedido debe ser por un monto menor al informado en el parámetro "Monto mínimo para MiPymes (MV_VLRFCE)".
  • El 2.º  pedido debe ser por un monto mayor al informado en el parámetro "Monto mínimo para MiPymes (MV_VLRFCE)".
  • Ambos pedidos deben generar Factura (Campo "Doc. Gener."  "1 – Factura")
• Generar las facturas de los pedidos de venta mediante la misma rutina de Pedidos de venta (Rutina:MATA410 Ruta: SIGAFAT>>Actualizaciones | Pedidos) o mediante la  la rutina Generación de Notas (Rutina: MATA468N Facturación SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos| Facturación).
  • Una vez preparados y seleccionados los pedidos cuando se visualice la pantalla de los documentos a generar, informar las series configuradas previamente.
  • Verificar que se generen los documentos correctamente, en caso de que la serie no corresponda de acuerdo del tipo MiPyme se detonaran las validaciones correspondientes.

  • Si se informara una serie configurada conforme al "Régimen de Facturas  MiPyMEsMiPyMEs" pero el monto es inferior al   "Monto mínimo para MiPymes (MV_VLRFCE)" se detonaría el mensaje:

     "El documento que se deberá cargar no es de tipo MyPyME Para ello puede usar la(s) serie(s):", agregando al mensaje las series disponibles que no fueron configuradas para "Régimen de Facturas  MiPyMEs".

  • Si se informara una serie configurada que no fue configurada conforme al "Régimen de Facturas  MiPyMEs"   pero el monto es mayor o igual al  al "Monto mínimo para MiPymes (MV_VLRFCE )" se detona el mensaje:

    "El documento que se deberá cargar es de tipo MyPyME  (Supera los $146885)  Para ello puede usar la(s) serie(s):",  agregando al mensaje las series disponibles que  que fueron  configuradas configuradas para "Régimen de Facturas  MiPyMEs".

  • En caso de que la serie no exista, se mandará el siguiente mensaje:

"El documento que se deberá cargar es de tipo MyPyME. Se deberá configurar una serie, ya que no existe para este tipo documento".