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Aba Apuração - Parâmetros de Geração

Tributos a apurar:       

Indique quais tributos deseja processar, através das opções:

1-PIS/COFINS: Serão considerados somente PIS e COFINS no processamento;

2-Somente CPRB – Somente a CPRB será considerada no processamento;

3-PIS/COF+CPRB: Com estas opção, o processamento irá considerar no processamento PIS, COFINS e também CPRB.  

   
Regime Apur Pis/Cofins: 

Informe nesta pergunta qual será o regime da apuração, conforme as opções:

        1-N.Cumul.Comp.: Para esta opção será considerado regime Exclusivamente Não Cumulativo;

        2-Cumulat.Comp: Esta opção indica que o regime adota é Exclusivamente Cumulativo considerando os critérios do regime de Competência;

        3-Cumulat.Caixa: Com esta opção o regime será regime Exclusivamente Cumulativo considerando os critérios do regime de Caixa.

        4-Cumul/N.Cumul : Esta opção indica que o regime adota será o Cumulativo e também Não Cumulativo no mesmo período.

  
PIS Folha de Salario: Indique se deverá ser processado PIS Sobre Folha de salário. Estes valores tem origem no módulo GPE.     

Sociedade Cooperativa?: Informe se deverão ser processados as exclusões de base de cálculo referente Sociedade Cooperativa. A origem das exclusões poderão ser cadastradas na rotina FISA039 tabela CE9.   
Instituição Financeira?: Caso o contribuinte esteja enquadrado conforme §§ 6º, 8º E 9º DO ART. 3º DA LEI nº 9.718/98 e Instrução Normativa RFB nº 1.285, de 2012, deverá informar nesta pergunta a opção 1-Sim, para que a apuração possa fazer as devidas integrações com módulos Financeiro e Saúde, apurar PIS e COFINS conforme cadastros e operações destes módulos.  

Diferimento? : Os valores de diferimento do PIS e COFINS são tratados e gravados através da rotina FISA054, para apuração considerar estes valores já processados, informa a opção Sim, desta maneira os créditos e débitosdiferidos no período ou de períodos anteriores serão considerados na apuração.

Instituiçao Financeira?  
Diferimento?             
Cupom Fiscal?: Para que as operações com Cupom Fiscal sejam consideradas na apuração, deverá informar a opção Sim neste pergunta.            

Detalhamento Regime Caixa: 

Através desta pergunta, irá indicar como os valores do PIS e COFINS deverão ser agrupados, conforme as opções disponíveis:

Cliente – Agrupa por código de Cliente;

Título – Agrupa por número de título;

N.Fiscal – Agrupa por número do documento fiscal;

Item Vendido – Agrupa por código de produto.

Gera Titulo?: 

Indicando Sim nesta pergunta, a rotina irá realizar gravação de títulos do PIS e COFINS a pagar, com os valores calculados na apuração. Serão gerados até 4 títulos por apuração:

Título para PIS Não Cumulativo;

Título para PIS Cumulativo;

Título para COFINS Não Cumulativo;

Título para PIS Cumulativo.

            
Contabiliza?             
Opçao de Gravaçao        
Código Receita Servico   
Cód Receita Demais Operac
Indicador Natureza PJ    
Processa Retencao Saida  
Indicador Reg Cumulativo 
Altera Titulo?           
Descisão Judicial ICMS   
Exclusão ICMS Recolher   
Devol/Canc Per Anterior  

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Pergunte SX1

Tabela CJT - Campos

Índices CJT

Gatilhos CJT

Tabela CJU - Campos

Índices - CJU

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Consulta: CF8A1 - Cliente

04. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

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