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02. PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

Pré requisitos para implementação

Solicite ao administrador do sistema que seja configurado os seguintes pontos:

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Após essas configurações iniciais é possível a utilização da rotina em seu pleno funcionamento.

Detalhamento dos campos disponíveis e informações para preenchimento

No módulo de Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Miscelânea/Apurações/Apuração EFD Contribuições:

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Código do Agendamento    
Descriçao do Agendamento 
Periodo de Execuçao      
Formula Data Inicial     
Formula Data Final       
Tipo de Agendamento      
Livro                    
Vigencia Inicial         
Vigencia Final           

Aba Apuração - Parâmetros de Geração

Tributos a apurar: 

Indique quais tributos deseja processar, através das opções:

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Diferimento? : Os valores de diferimento do PIS e COFINS são tratados e gravados através da rotina FISA054, para apuração considerar estes valores já processados, informa a opção Sim, desta maneira os créditos e débitosdiferidos no período ou de períodos anteriores serão considerados na apuração.

          
Cupom Fiscal?: Para que as operações com Cupom Fiscal sejam consideradas na apuração, deverá informar a opção Sim neste pergunta.            

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Contabiliza? : Informe Sim para que a rotina possa realizar a contabilização dos valores do PIS e COFINS apurados.             
  

Opção de Gravação: 1- Agrupada | 2- Individualizada

As informações poderão ser processadas de duas maneiras, a primeira é de forma Agrupada, onde todas as informações e valores de todas as filiais selecionadas serão consolidadas na Matriz(que é a filial logada no ERP), ou seja, teremos uma apuração com valores de todas as filiais.  A segunda maneira é a Individualizada, em que é necessário estar logado na filial que irá gerar a Apuração, para que seja uma apuração distinta para cada filial gerada, não havendo centralização na Matriz. Neste caso, os valores serão processados separadamente por filial.

Confirmando estas opções, o processamento será iniciado, e ao final será aberta a tela da apuração. A apuração estará dividida em 7 telas, independente do regime/segmento, todas as telas serão exibidas. Caso o contribuinte não tenha determinado valor, em função de regime ou segmento, estas informações serão exibidas zeradas.

Opçao de Gravaçao        
Código Receita Servico   
Cód Receita Demais Operac
Indicador Natureza PJ    
Processa Retencao Saida  
Indicador Reg Cumulativo Receita Serviço : Para geração do bloco P, Informe o código da Receita para prestação de Serviço.  

Código Receita Demais Operações: Para geração do bloco P, Informe o código da Receita para demais operações.

Indicador Natureza PJ : Informe qual o indicador da natureza da Pessoa jurídica de acordo com as opções abaixo.

Image Added

Processa Retenção Saída : Informe Sim para processar as retenções nos documentos de saída para posterior geração do registro F600. Caso não seja necessário gerar o referido registro, informar Não. 

Indicador Regime Cumulativo :  Informe detalhado, quando for gerar o arquivo do SPED, de forma detalhada, caso seja consolidado, indicar a opção Consolidado.

Altera Titulo?           
Descisão Decisão Judicial ICMS   
Exclusão ICMS Recolher   
DevolDevolução/Canc Per Cancelamento Período Anterior  

Aba Apuração - Dados do Título a pagar

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