Histórico da Página

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Decisão Judicial ICMS: Indique neste campo se a empresa possui decisão judicial determinando a exclusão do ICMS, conforme as opções abaixo:

Sem Decisão Judicial determinando a exclusão do ICMS.

Com Decisão Judicial determinando a exclusão do ICMS a recolher.

Exclusão ICMS Recolher: Indica o método de rateio do ICMS a Recolher, para que sejam gerados ajustes de redução da base de cálculo.

As opções são:
1-Total Receita - O percentual se dará através da fórmula: Total da Receita do
CST / Total de Todas Receitas

2- Rec. Suj. ICMS - O percentual se dará
atraves através da fórmula: Total da Receita do
CST / Total das Receitas Sujeitas ao
ICMS.  

Devolução/Cancelamento Período Anterior  

Aba Apuração - Dados do Título a pagar

Dia do Vencimento        
Tipo de Vencimento       
Mes Subsequente          
Antecipa ou Posterga     
Cod Receita Pis Cumulativ
Cod Receita Cof Cumulativ
Cód Rec Pis Não Cumulativ
Cód Rec Cof Não Cumulativ
Cód Receita CPRB         

Aba Arquivo - Parâmetros de Geração

Diretório para Gravaçao  
Nome do Arquivo          
Agrupa por CNPJ          
Tipo de Escrituracao     
Indicador Sit Especial   
Indicador Natureza PJ    
Atividade Preponderante  
Numero do Recibo?        
Sociedade Cooperativa?   
Tipo de Contribuicao     
Indicador Reg Cumulativo 
Indicador Bloco I        
Indicador Nfe/Cupom      
Gera Cupom Fiscal?       
Gera Bloco P ?           
Incidencia Tribut 0145   
Gera Registro 0400?      
Dispensa ECD 1.774/2017  
Envio após prazo Entrega?

Aba Arquivo - Dados do Contabilista

Código do Contabilista   
Nome do Contabilista     
CNPJ Escritorio          
Cpf Contador             
CRC Contador             
CEP                      
Código do Municipio      
Endereco                 
Numero                   
Complemento              
Bairro                   
Telefone                 
Fax                      
E-mail                   

Grid de Seleção de Filiais

lembretes - 

• Questão da sobreposição do arquivo no momento da gravação
• Questão do prefixo do arquivo
• *{}Campo formula , funcionamento esperado{*}

03. DICIONÁRIO DE DADOS

Pergunte SX1

Tabela CJT - Campos

: Indica como as devoluções de vendas e cancelamentos de períodos anteriores deverão ser estornados, através de ajuste da contribuição (registros M220/M620) ou por meio de ajuste de base de calculo (registros M215/M615).

Esta pergunta somente terá efeito para movimentações a partir de janeiro de 2019, antes deste período o estorno somente será tratado através de ajustes da contribuição.

Aba Apuração - Dados do Título a pagar

Dia do Vencimento        
Tipo de Vencimento       
Mes Subsequente          
Antecipa ou Posterga     
Cod Receita Pis Cumulativ
Cod Receita Cof Cumulativ
Cód Rec Pis Não Cumulativ
Cód Rec Cof Não Cumulativ
Cód Receita CPRB         

Aba Arquivo - Parâmetros de Geração

Diretório para Gravação:  
Nome do Arquivo:          
Agrupa por CNPJ :

Informe opção SIM para que operações de filiais cadastradas com mesmo CNPJ sejam agrupadas.

        
Tipo de Escrituração: Indique qual o regime do contribuinte, opção :

1-N.Cumulativo para regime exclusivamente Não Cumulativo, 

2-Cumulativo para regime exclusivamente Cumulativo, ou 

3-Cumul/N.Cumul para regime Cumulativo e Não Cumulativo.     

Indicador Situação Especial  :

Informe o indicador de situação especial se necessário.

• • 0         ABERTURA                                               
  • 01        COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA                   
  • 02        COOPERATIVA DE CONSUMO                                
  • 03        COOPERATIVA DE CREDITO                                
  • 04        COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO RURAL                    
  • 05        COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS        
  • 06        COOPERATIVA DE MEDICOS             
  •  1         CISÃO
  • 2         FUSÃO                                                  
  • 3         INCORPORAÇÃO                                          
  • 4         ENCERRAMENTO                                          
  • 99        OUTRAS                                 

 
Indicador Natureza PJ :

Informe qual o indicador da natureza da Pessoa jurídica de acordo com as opções abaixo.

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Atividade Preponderante:

Indique qual é a atividade preponderante da Pessoa Jurídica

• • 0         INDUSTRIAL OU EQUIPARADO A INDUSTRIAL  
  • 1         PRESTADOR DE SERVICO                                   
  • 2         ATIVIDADE DE COMERCIO                                  
  • 3         ESSOAS JURIDICAS REFERIDAS NO ART 3 DA LEI 9.718 DE 98 
  • 4         ATIVIDADE IMOBILIARIA                                  
  • 5         OUTROS     

Sociedade Cooperativa?   :

Caso contribuinte pertencer a Sociedade Cooperativa, informe neste campo o código referente ao tipo de Sociedade.

• • 01        COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA
  • 02        COOPERATIVA DE CONSUMO                                 
  • 03        COOPERATIVA DE CREDITO                                 
  • 04        COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO RURAL                     
  • 05        COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS         
  • 06        COOPERATIVA DE MEDICOS                                
  • 07        OUTRAS                

Tipo de Contribuição: Informe qual o tipo de contribuição, se é alíquota básica ou alíquota diferenciada.   

Indicador Regime Cumulativo : 

Caso o contribuinte esteja enquadrado no regime Exclusivamente Cumulativo, deverá informar neste campo se irá gerar o arquivo com base no regime de caixa(1-Caixa), de competência consolidado (2-Consolidado) ou competência detalhado(3-Detalhado).

• • Informe 1-Regime de Caixa para gerar os registros F500, F509, F510, F519, F525 e 1900, gerando apuração no regime de Caixa.
  • Informe 2-Regime Competência - Consolidada para gerar os registros F550, F559, F560, F569 e 1900, gerando apuração no regime de Competência.
  • Informe 9-Regime de Competência – Detalhada para gerar os blocos A, C, D e F, gerando apuração no regime de Competência.

Indicador Bloco I :

Este indicador somente deverá ser preenchido pelos contribuintes que deverão gerar o bloco I.

Esta opção somente deverá ser preenchida pelos contribuintes que deverão processar o Bloco I. Selecionar as seguintes opções disponíveis:

• • 01 – Instituições Financeiras e Assemelhadas;
  • 02 – Seguros Privados;
  • 03 – Providência Complementar:
  • 04 – Capitalização;
  • 05 – Planos de Assistência à saúde;
  • 06 – Mais de um dos indicadores acima.

       
Indicador Nfe/Cupom : Informar se deseja que as notas fiscais eletrônicas e cupom fiscal deverão ser gerados de forma agrupada, ou de forma individualizada, através das opções 1-Consolidado ou 2-individ. Respectivamente.

 
Gera Cupom Fiscal?: Informe se deverá ou não considerar Cupom Fiscal na geração do arquivo.  

    
Gera Bloco P ? :  Informe 1-Sim para processar os registros do bloco P, 2-Não para não processar este bloco, ou informe 3-Somente para gerar somente o bloco P.    

   
Incidência Tributária (0145):  

Ainda para o contribuinte que deverá gerar o bloco P, informe neste campo qual é a incidência tributária da CPRB, se é com base exclusivamente na receita bruta, ou se é com base na receita bruta e com base nas remunerações pagas.

• • 01 - Receita Bruta
  • 02 - Rec. Remum

  
Gera Registro 0400? : Através desse campo é possível desabilitar a geração do registro 0400 .

    
Dispensa ECD 1.774/2017: Através desta pergunta as informações das contas contábeis do registro 0500 serão dispensadas, conforme Dispensa de ECD - IN RFB nº 1.774/2017.

 
Envio após prazo Entrega?: Esta opção deverá ser indicada com opção Sim  caso o arquivo seja enviado após o prazo regular de entrega. Esta pergunta gera o registro 0900 para o período selecionado.

Aba Arquivo - Dados do Contabilista

Código do Contabilista   
Nome do Contabilista : Informe o nome do contabilista.    
CNPJ Escritório :           
CPF Contador             
CRC Contador             
CEP                      
Código do Município      
Endereço                 
Numero                   
Complemento              
Bairro                   
Telefone                 
Fax                      
E-mail                   

Grid de Seleção de Filiais

lembretes - 

• Questão da sobreposição do arquivo no momento da gravação
• Questão do prefixo do arquivo
• *{}Campo formula , funcionamento esperado{*}

03. DICIONÁRIO DE DADOS

Pergunte SX1

Tabela CJT - Campos

Índices CJT

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