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Diferimento Diferimiento de ICMS-PRDiferimento Diferimiento de ICMS-PR (Decreto nº. 6.142 - 22/02/2006 Publicado no Diário en el Diario Oficial nº. 7.172 de 22/02/2006)
El decreto nº 6.142 de 22/02/2006 ( alteraçãomodificación 611ª) determina alteração no cálculo dola modificación en el cálculo del ICMS diferido.
Base legal Decreto nº. 6.142 - 22/02/2006 - Publicado no Diárioen el Diario Oficial nº. 7.172 de 22/02/2006. ... Art. 1º. Ficam introduzidas no Regulamento do ICMS, aprovado peloQuedan introducidas en el Reglamento del ICMS, aprobado por el Decreto n. 5.141, dedel 12 de dezembro dediciembre del 2001, as seguintes alteraçõeslas siguientes modificaciones: ... AlteraçãoModificación 611ª OsLos incisos e oy el § 2º dodel art. 87-A passampasan a vigorar com a seguinte redação, acrescentando-se-lhe o inciso IV e os §§4º econ la siguiente redacción, agregándole el inciso IV y los §§4º y 5º: 'I - 33,33% dodel valor do imposto, na hipótese da alíquota ser 18%;del impuesto, en la circunstancia de que la alícuota sea el 18%. II - 55, 56% dodel valor do imposto, nas saídas de mercadorias classificadas nas posiçõesdel impuesto, en las salidas de mercaderías clasificadas en las posiciones 2204, 2205, 2206 ey 220 8 dade la NBM/SH, de que se trata a alíneael apartado 'c' dodel inciso V doV del art. 15. III - 52% dodel valor do imposto, nas saídas de mercadorias classificadas nas posiçõesdel impuesto, en las salidas de mercaderías clasificadas en las posiciones 330 3, 3304, 3305 ey 3307 dade la NBM/SH, de que trata a alíneael apartado 'j' dodel inciso I do artigodel artículo 15. IV - 61,11% dodel valor do imposto, nas saídas de uréia classificada nodel impuesto, en las salidas de urea clasificada en el código NCM 3102.10.10. .................................................................................................................. §
la base de cálculo del impuesto en el campo específico, la información de que el impuesto fue parcialmente diferido y su valor, seguido del correspondiente dispositivo del reglamento del ICMS, en el campo 'Informaciones Complementarias', y el resultado obtenido después de eliminar el valor del impuesto diferido, en el campo 'Valor del a base de cálculo do imposto no campo específico; a informação de que o imposto foi parcialmente diferido e o seu valor, seguido do correspondente dispositivo do regulamento do ICMS, no campo 'Informações Complementares'; e o resultado obtido após a exclusão de valor do imposto diferido, no campo 'Valor doICMS'. ................................................................................................................. §
... Alterações no cálculo do ICMS Diferido conforme o percentual de redução (ambientes FaturamentoModificaciones en el cálculo del ICMS Diferido de acuerdo con el porcentaje de reducción (entornos Facturación, Compras, Fiscal e Estoquey Stock) Para atender ao disposto legal publicado, foram feitas alterações no cálculo do ICMS diferido nos ambientes documplir con lo dispuesto en la ley publicada, se realizaron modificaciones en el cálculo del ICMS diferido en los entornos del Protheus SIGAFAT, SIGACOM, SIGAFIS ey SIGAEST, bemasí como noen el campo ICMS DiferidoAplazado (F4_ICMSDIF), do Cadastrodel registro de TES (Tipo de Entrada e Saíday Salida), foi criada a opçãose creó la opción 3 - DiferimentoDiferimiento de ReduçãoReducción. A partir desta implementação, ode esta implementación, el ICMS diferido reduz oreduce el valor dodel ICMS próprio caso o TES seja configurado com as seguintes informações:propio, en caso que el TES se configure con las siguientes informaciones:
Ejemplo: Para uma operaçãouna operación de vendaventa de R$ 1.000,00, alíquotaalícuota de 18% com uma redução no ICMS através de diferimento decon una reducción en el ICMS a través del diferimiento del 33,33%, serão calculados os seguintesse calcularán los siguientes valores:
Considerações: Tratamento do ICMS diferido antes desta implementação O cálculo do ICMS diferido pode ser efetuado diretamente na emissão do documento fiscal, observe outro exemplo com o
Consideraciones: Tratamiento del ICMS diferido antes de esta implementación El cálculo del impuesto ICMS diferido se puede efectuar directamente al emitir el documento fiscal, observe otro ejemplo con el campo ICM Diferido (F4_ICMSDIF) configurado comcon 1 - Diferido , seguindo a mesma operação de venda destacada no exemplo anterior, onde:siguiendo la misma operación de venta resaltada en el ejemplo anterior, donde: El valor de venta es O valor da venda éR$ 1.000,00, alíquotaalícuota de 18% com uma redução no ICMS através de diferimento decon una reducción en el ICMS a través del diferimiento del 33,33%, serão calculados os seguintesse calcularán los siguientes valores:
Para a implementação doimplementar el cálculo de diferimento dodiferimiento del ICMS-PR, deve ser executado ose debe ejecutar el compatibilizador U_UpdSIGAFIS que efetua o ajuste necessário no dicionário e base de dados.realiza el ajuste necesario en el diccionario y base de datos. Procedimientos para implementación Procedimentos para implementação Importante: a. Antes de executar oejecutar el compatibilizador U_UpdSIGAFIS, é imprescindível que o usuário faça um backup dos seus arquivos de dados (diretórioes imprescindible que el usuario realice una copia de seguridad (backup) de sus archivos de datos (directorio \PROTHEUS_DATA\DATA, se versãosi es versión 8.11, ouo \DADOSADV, se versãosi es versión 7.10) e dos arquivos customizadores SXs (diretórioy de los archivos de personalización SX (directorio \PROTHEUS_DATA\SYSTEM, se versãosi es versión 8.11, ouo \SIGAADV, se versãosi es versión 7.10) ;. Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus. b. Essa rotina deve ser executada emEsta rutina se debe ejecutar en modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário devees decir, ningún usuario debe estar utilizando oel sistema. A seguir será apresentado um roteiro para a implementação com telas de exemplo na versãocontinuación, se mostrará un procedimiento para implementar con pantallas de ejemplo en la versión Protheus 8.11. 1. No
2. Clique no botão Haga clic en la opción Ok , parar continuar. Será apresentada uma mensagem ao usuário, alertando-o sobre a atualização que será efetuada na base e no dicionário de dados. ObserveSe mostrará un mensaje al usuario, avisándole sobre la actualización que se efectuará en la base y en el diccionario de datos. Observación: 3. Para confirmar a execução da atualização, clique no botão la ejecución de la actualización, haga clic en la opción Ok . 4. Após atualizar o sistema, será apresentada a janela de Atualização concluída com o histórico Después de actualizar el sistema, se presentará la ventana de actualización finalizada con el historial (log) de todas as atualizações processadas. Lembrando que neste log, serão exibidos somente os campos que foram atualizados pelo programa.las actualizaciones procesadas. Recordemos que en este log, aparecerán solamente los campos que fueron actualizados por el programa. EjemploExemplo: 5. Para salvar o histórico grabar el historial (log) apresentado, clique no botão Gravar presentado, haga clic en la opción Grabar. 6. Para finalizar o processo, clique no botão el proceso, haga clic en la opción Ok . 7. Será apresentada a janela de finalização Aparecerá la ventana de finalización. 8. Clique em Finalizar , para sair. Para salir, haga clic en Finalizar. El O compatibilizador U_UpdSIGAFIS atualizará no actualizará en el SX3 (Dicionário Diccionario de Dados datos - Campos da Tabelade la tabla), na tabela en la tabla SF4 - Cadastro Registro de Tipos de Entrada e Saída o y Salida del campo:
O El compatibilizador U_UpdSIGAFIS (UPDFIS) também también está preparado para realizar ajustes em outros processos do en otros procesos del Protheus. Para verificar as adequações dos demais processos, consulte também o boletim las adecuaciones de los demás procesos, consulte también el boletín técnico 036 - FIS - UPDFIS.PDF disponível na disponible en el área de FTP da de Microsiga. Nível Nivel 1 (Acesso Acceso Clientes) Espanhol Español , InglêsInglés Advanced Protheus 7.10 , Microsiga Protheus 8.11 |
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