Código

Código que individualiza cada um dos fornecedores da empresa. É complementado pelo código da loja.

Loja

Código identificador de cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor. Permite o controle individual de cada estabelecimento em suas transações fiscais, além da sumarização por fornecedor.

Razão social

Nome ou razão social do fornecedor.

Nome Fantasia

É o nome pelo qual o fornecedor é conhecido. Auxilia nas consultas e nos relatórios do Sistema.

Endereço

Endereço do fornecedor.

Município

Município em que o fornecedor está localizado.

UF

Sigla da unidade da federação em que está localizado o fornecedor.

Tipo

Define o tipo da pessoa do fornecedor, podendo ter os seguintes valores:

J

Pessoa jurídica

F

Pessoa física

X

Importação

CPF/CNPJ

Código do Cadastro de Pessoa Física ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.

Banco,Agência e Conta

Dados bancários da conta corrente do fornecedor. São utilizados, principalmente, no pagamento de borderôs. Caso não sejam preenchidos, serão escolhidos no momento em que forem solicitados dentro da operação do Sistema.

Natureza

Natureza financeira a ser utilizada para o fornecedor no momento da geração de títulos para o
ambiente Financeiro.

Cond. Pgto.

Código da condição de pagamento padrão para o fornecedor. É sugerido por ocasião do pedido de
compra.

Maior Compra

Identifica o valor da maior compra realizada junto a um determinado fornecedor. Este campo tem
tratamento interno do Sistema, sendo assim, não é editado manualmente.

Média de Atraso

Identifica a média de atrasos nos pagamentos a determinado fornecedor. Este campo tem
tratamento interno do Sistema, portanto não é editado manualmente.

Maior Saldo

Valor histórico do maior saldo de duplicatas em aberto para um determinado fornecedor. Este
campo tem tratamento interno do Sistema, assim, não é editado manualmente.

No. Compras

Dado histórico do número de compras realizadas junto a um determinado fornecedor. Este campo
tem tratamento interno do Sistema, dessa forma não é editado manualmente.

Sld. Duplict.

Saldo atual das duplicatas a serem pagas ao fornecedor. Este campo tem tratamento interno do
Sistema, assim, não é editado manualmente.

Sld. Moed. For.

Saldo atual das duplicatas a serem pagas ao fornecedor, convertido em moeda forte. A moeda
utilizada para esta conversão deve ser definida no parâmetro <MV_MCUSTO>.

C Contábil

Código da conta contábil em que devem ser lançadas as movimentações do fornecedor na integração
contábil, se houver.

Recolhe ISS

Informe se o fornecedor é responsável pelo recolhimento do ISS. Caso o fornecedor não seja
responsável pelo recolhimento, o Sistema fará a retenção do tributo.

Calc INSS

Verificador para cálculo, ou não, de INSS para títulos desse fornecedor.
Rec Pis: Informe se o fornecedor é responsável pelo recolhimento do PIS. Caso o fornecedor não seja
responsável pelo recolhimento, o Sistema fará a retenção do tributo.

Rec Pis

Informe se o fornecedor é responsável pelo recolhimento do PIS. Caso o fornecedor não seja
responsável pelo recolhimento, o Sistema fará a retenção do tributo.

Rec Cofins

Informe se o fornecedor é responsável pelo recolhimento do Cofins. Caso o fornecedor não seja
responsável pelo recolhimento, o Sistema fará a retenção do tributo.

Rec CSLL

Informe se o fornecedor é responsável pelo recolhimento do CSLL. Caso o fornecedor não seja
responsável pelo recolhimento, o Sistema fará a retenção do tributo.