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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA371Contabilización offline13/06/2024
País:Argentina
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-23558


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina "Contabilización offline (FINA371)", cuando se cuenta con Recibos de Cobro que contienen el mismo Folio pero con diferente Serie, al ejecutar la contabilización de manera offline, el sistema no muestra correctamente las pólizas a generar mezclando registro de una Serie y otra; por lo cual se esta generando una contabilización errónea.

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Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22813.
  3. Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha de corte superior a este comunicado.
  4. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
  5. Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un proveedor.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de Salida.
    • Desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones(MATA467N) , agregar y timbrar dos Factura con el Cliente con el producto y la TES previamente configurada.
  6. Ingresar a TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo).
    • Generar dos recibos con mismo folio y diferente serie. Ejemplo A-000001 y B-000001.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a la rutina "SIGAFIN >> Miscelánea | Contable | Contabilización Offline Orden de Pago/Recibo" (FINA371)
  2. Dentro de los parámetros indicar la pregunta ¿Separa por? la opción Documento (MV_PAR14 = 2).
  3. Verificar que se muestren correctamente las pólizas. Ejemplo A-000001 y B-000001 respectivamente.

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Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.2210 2310 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
Titulo¡IMPORTANTE!

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