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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela: Gerar Guia de Recolhimento
- Atribuições da tela
- Atribuições da tela
- Tela: Gerar Guia de Recolhimento
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
- Geração da Guia de Recolhimento - GARE SP
- Tela: Guia de Recolhimento - Por Documento Fiscal
- Atribuições da tela
- Tela: Guia de Recolhimento - Por Documento Fiscal
- Principais Campos e ParâmetrosParâmetro
- Tabelas utilizadas
- Impressão da Guia de Recolhimento - GARE SP
-
- 8.
- Gerar Lote - DARE SP
- Cadastro
01. VISÃO GERAL
Em atendimento a necessidade dos nossos cliente foi disponibilizado no Modular SPED a geração de forma automática da guia de recolhimento (GARE ICMS) para cada nota fiscal de entrada de aquisição de mercadorias com ST Antecipada (ICMS Garantido) na condição de Substituído Tributário.
Tela inicial :
Gemco SPED: Movimentos > Guias de Recolhimento > Por Documento Fiscal
Com a legenda que diferencia os Status das Guias Geradas :
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
A finalidade é permitir a consulta de notas fiscais de ICMS Garantido, geração das guias e impressão.
O estado de São Paulo possui ambiente de integração via WEB-API (DARE SP). Sendo assim, as definições do processos GEMCO seguirão dois caminhos, sendo: Se UF Favorecida das guias forem = "SP", serão enviadas para a geração da guia via serviço WEB-API, caso contrário, o XML será gerado para integração manual ao ambiente nacional.
Para tanto, é necessário aplicar a versão 59.0.0.0 - SP 32.00.20 Totvs Varejo Homecenter (Linha Gemco) SPED onde foram realizados os seguintes ajustes.
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02.
TELA: Gerar Guia de Recolhimento
TOTVS Homecenter (Linha Gemco) SPED
...
Movimentos
...
// Guias de Recolhimento
...
// Por Documento Fiscal
...
// Botão lateral: Geração das Guias
a.Atribuições da tela:
Ação / Botão | Descrição |
|---|---|
| Confirmação | Efetua a geração da guia de recolhimento oriundas das movimentações de entradas com ST Garantido ocorridas no período e filial(is) indicados em tela. |
| Consulta | Efetua a consulta conforme referente ao período e filial(is) indicados em tela. |
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03. TELA: Gerar Guia de Recolhimento
TOTVS Homecenter (Linha Gemco
...
) SPED
Movimentos // Guias de Recolhimento
...
// Por Documento
...
Fiscal // Botão lateral: Geração das
...
Guias
a.Principais
...
campos e
...
parâmetros
Campo | Descrição |
|---|---|
| Filial | Selecionar a filial para as quais serão efetuadas a geração de guias. |
| Num Nota | Informar número da nota que será consultado e será gerado a guia. |
| Dt Nota De/Até | Informar período referente a nota que será consultada e gerado a guia. |
| Tipo de Nota | Selecionar o tipo de nota que será consultado e será gerado a guia. |
| CFOP | Informar o Código Fiscal de Operações e Prestações que será consultado e será gerado a guia. |
| CST | Código de Situação Tributária que será consultado e será gerado a guia. |
| Dt. Vencimento | Informar data de vencimento da guia que será gerada. *campo obrigatório |
| Período Ref. | Informar período referente a guia que será gerada. *campo obrigatório |
| Cód. Recolhimento | Selecionar o código de recolhimento referente a tabela Auxiliar 999 – tabelas de Códigos da receita do Estado da filial. *campo obrigatório |
| Observações Adicionais | Campo para observações adicionais da guia. |
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04.
...
TABELAS UTILIZADAS
Importar tabela Auxiliar 999 – tabelas de Códigos da receita do Estado da filial.
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05.
...
Geração da Guia de Recolhimento - GARE SP
TOTVS Homecenter (Linha Gemco) SPED
...
Movimentos
...
// Guias de Recolhimento
...
// Por Documento Fiscal
...
// Botão lateral:
...
Geração das
...
Guias
Trata-se da geração da guia de recolhimento referente ao valor do ICMS Garantido de todos os documentos fiscais por filial e período definido por ele e, a partir dessa consulta possa selecionar uma, algumas ou todas as notas consultadas e solicitar a geração de guias de recolhimento de forma automática.
Consulta Nota Fiscal:
Informar campos obrigatórios:
...
06.
...
TELA: Guia de Recolhimento - Por Documento Fiscal
TOTVS Homecenter (Linha Gemco) SPED
...
Movimentos
...
// Guias de Recolhimento
...
// Por Documento
...
Fiscal
a.Atribuições da tela:
Ação / Botão | Descrição |
|---|---|
| Consulta | Efetua a consulta conforme referente ao período e filial(is) indicados em tela. |
| Impressão | Efetua a impressão da guia de recolhimento. |
...
07. TELA: Guia de Recolhimento - Por Documento Fiscal
TOTVS Homecenter (Linha Gemco
...
) SPED
Movimentos // Guias de Recolhimento
...
// Por Documento Fiscal // Botão lateral: Geração das Guias
a.Principais
...
campos e
...
parâmetros
Campo | Descrição |
|---|---|
| Filial De/Até | Informar filial ou filiais referente a guia gerada. |
| Num Nota | Informar número da nota da guia gerada. |
| Data de geração De/Até | Informar período referente da guia gerada. |
| Tipo de Nota | Selecionar o tipo de nota da guia gerada. |
| Dt. Vencimento | Informar data de vencimento da guia gerada |
| Período Ref. | Informar período referente a guia gerada. |
| Num Nota | Informar número da nota da guia gerada. |
| Série | Informar série da nota da guia gerada. |
| Dt. Nota De/Até | Informar período referente a guia gerada. |
| Qtde. vias | Informar quantidade de guias a ser impressa. |
| Status | Permite selecionar um status específico de guia ,'GUIA GERADA' , 'GUIA IMPRESSA' , 'GUIA GERADA EM LOTE' , ou todos, quando não informado, |
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08.
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TABELAS UTILIZADAS
Não há necessidade de importar nenhuma tabela fiscal externa para a impressão da guia.
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09. Impressão da Guia de Recolhimento - GARE ICMS
TOTVS Homecenter (Linha Gemco
...
) SPED
Movimentos // Guias de Recolhimento
...
// Por Documento Fiscal // Botão lateral: Geração das Guias
Trata-se da impressão da guia de recolhimento referente ao valor do ICMS Garantido, a partir dessa consulta possa selecionar uma, algumas ou todas as guias consultadas e solicitar a impressão de guias de recolhimento.
A tela permite que o usuário possa realizar a Consulta, alteração ou Exclusão de Guias geradas de forma automática pelo sistema.
Consulta e Alteração:
No caso de exclusão, podem ser selecionadas uma ou mais Guias.
Após a seleção clique em 'Confirmação':
E não mais constará na Consulta.
Para a impressão da Guia :
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10. Integração GNRE via Webservice - DARE SP
a. Cadastro de Configuração de API
TOTVS Homecenter (Linha Gemco)
Caminho: Cadastros // Integração // Cadastro de Configuração de API
Necessário configurar os parâmetros de integração com API conforme abaixo:
Base de PRODUÇÃO>>
Campo | Informação |
|---|---|
| Identificação API | GNRE-SP |
| URL Acesso | https://api.fazenda.sp.gov.br/dare-icms/dare-unitario/emitir |
| Chave | sg3scPkn0oV27uzwjUfzeLlA9eUVKvzF |
| Flag Utiliza API | Sim |
Base de HOMOLOGAÇÃO>>
Campo | Informação |
|---|---|
| Identificação API | GNRE-SP |
| URL Acesso | https://api-hml.fazenda.sp.gov.br/dare-icms/dare-unitario/emitir |
| Chave | FzvKVUe9AlLezfUjwzuV8Vo0nkjcs3gs |
| Flag Utiliza API | Sim |
Exemplo:
b.Gerar Lote - DARE
...
- SP
TOTVS Homecenter (Linha Gemco) SPED
Movimentos // Guias de Recolhimento
...
// Por Documento Fiscal
...
// Botão lateral:
...
Gerar Lote
...
Trata-se da impressão da guia de recolhimento em um único lote para todas as guias cujo UF do favorecido = 'SP'
...
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As guias serão geradas no diretório informado:
Visão Geral
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