TOTVS GEMCO

Atalhos

Árvore de páginas


CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela: Gerar Guia de Recolhimento
    1. Atribuições da tela 
  4. Tela: Gerar Guia de Recolhimento
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas
  6. Geração da Guia de Recolhimento
  7. Tela: Guia de Recolhimento - Por Documento Fiscal
    1. Atribuições da tela 
  8. Tela: Guia de Recolhimento - Por Documento Fiscal
    1. Principais Campos e Parâmetros
  9. Tabelas utilizadas
  10. Impressão da Guia de Recolhimento
  11. Gerar Lote - DARE SP


01. VISÃO GERAL

Em atendimento a necessidade dos nossos cliente foi disponibilizado no Modular SPED a geração de forma automática da guia de recolhimento (GARE ICMS) para cada nota fiscal de entrada de aquisição de mercadorias com ST Antecipada (ICMS Garantido) na condição de Substituído Tributário.

Tela inicial :

Gemco SPED: Movimentos > Guias de Recolhimento > Por Documento Fiscal


Com a legenda que diferencia os Status das Guias Geradas : 

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A finalidade é permitir a consulta de notas fiscais de ICMS Garantido, geração das guias e impressão.

03. TELA: Gerar Guia de Recolhimento

Gemco SPED: Movimentos > Guias de Recolhimento > Por Documento Fiscal > Botão lateral: Geração das Guias 


a. Atribuições da tela:

Ação / Botão

Descrição

ConfirmaçãoEfetua a geração da guia de recolhimento oriundas das movimentações de entradas com ST Garantido ocorridas no período e filial(is) indicados em tela.
ConsultaEfetua a consulta conforme referente ao período e filial(is) indicados em tela.


04. TELA: Gerar Guia de Recolhimento

Gemco SPED: Movimentos > Guias de Recolhimento > Por Documento Fiscal > Botão lateral: Geração das Guias

a. Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

FilialSelecionar a filial para as quais serão efetuadas a geração de guias.
Num NotaInformar número da nota que será consultado e será gerado a guia.
Dt Nota De/AtéInformar período referente a nota que será consultada e gerado a guia.
Tipo de NotaSelecionar o tipo de nota que será consultado e será gerado a guia.
CFOPInformar o Código Fiscal de Operações e Prestações que será consultado e será gerado a guia.
CSTCódigo de Situação Tributária que será consultado e será gerado a guia.
Dt. VencimentoInformar data de vencimento da guia que será gerada. *campo obrigatório 
Período Ref.Informar período referente a guia que será gerada. *campo obrigatório 
Cód. RecolhimentoSelecionar o código de recolhimento referente a tabela Auxiliar 999 – tabelas de Códigos da receita do Estado da filial. *campo obrigatório  
Observações AdicionaisCampo para observações adicionais da guia.


05. TABELAS UTILIZADAS

Importar tabela Auxiliar 999 – tabelas de Códigos da receita do Estado da filial.


06. Geração da Guia de Recolhimento

Gemco SPED: Movimentos > Guias de Recolhimento > Por Documento Fiscal > Botão lateral: 'Geração das Guias'  

'Geração das Guias' - Trata-se  da geração da guia de recolhimento referente ao valor do ICMS Garantido de todos os documentos fiscais por filial e período definido por ele e, a partir dessa consulta possa selecionar uma, algumas ou todas as notas consultadas e solicitar a geração de guias de recolhimento de forma automática.



Consulta Nota Fiscal


Informar campos obrigatórios:


07. TELA: Guia de Recolhimento - Por Documento Fiscal

Gemco SPED: Movimentos > Guias de Recolhimento > Por Documento Fiscal 

a. Atribuições da tela:

Ação / Botão

Descrição

ConsultaEfetua a consulta conforme referente ao período e filial(is) indicados em tela.
ImpressãoEfetua a impressão da guia de recolhimento.


08. TELA: Guia de Recolhimento - Por Documento Fiscal

Gemco SPED: Movimentos > Guias de Recolhimento > Por Documento Fiscal

a. Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Filial De/AtéInformar filial ou filiais referente a guia gerada.
Num NotaInformar número da nota da guia gerada.
Data de geração De/AtéInformar período referente da guia gerada.
Tipo de NotaSelecionar o tipo de nota da guia gerada.
Dt. VencimentoInformar data de vencimento da guia gerada
Período Ref.Informar período referente a guia gerada.
Num NotaInformar número da nota da guia gerada.
SérieInformar série da nota da guia gerada.
Dt. Nota De/AtéInformar período referente a guia gerada.
Qtde. viasInformar quantidade de guias a ser impressa.
Status Permite selecionar um status específico de guia ,'GUIA GERADA' , 'GUIA IMPRESSA' , 'GUIA GERADA EM LOTE' , ou todos, quando não informado, 


09. TABELAS UTILIZADAS


Não há necessidade de importar nenhuma tabela fiscal externa para a impressão da guia.


10. Impressão da Guia de Recolhimento

Gemco SPED: Movimentos > Guias de Recolhimento > Por Documento Fiscal

Trata-se  da impressão da guia de recolhimento referente ao valor do ICMS Garantido, a partir dessa consulta possa selecionar uma, algumas ou todas as guias consultadas e solicitar a impressão de guias de recolhimento.

A tela permite que o usuário possa realizar a Consulta, alteração ou Exclusão de Guias geradas de forma automática pelo sistema.

Consulta e Alteração:



No caso de exclusão, podem ser selecionadas uma ou mais Guias.

Após a seleção clique em 'Confirmação' :

E não mais constará na Consulta.

Para a impressão da Guia :


11. Gerar Lote - DARE SP

Gemco SPED: Movimentos > Guias de Recolhimento > Por Documento Fiscal > Botão lateral: 'Gerar Lote'  

Trata-se  da impressão da guia de recolhimento em um único lote para todas as guias cujo UF do favorecido = 'SP' .


As guias serão geradas no diretório informado: