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tabs	Cabeçalho do Documento, Geral, Endereço, Registro de Importação, Transporte, Observações
ids	Cabeçalho_do_Documento,Geral,Endereço,Registro_de_Importação,Transporte,Observações

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default	yes
referencia	Cabeçalho_do_Documento

Campos do cabeçalho da documento, estes campos formam a chave do documento:

Campo

Descrição

Número do Documento

Número do documento fiscal. O valor informado no campo deve ser maior que zero e ter no máximo 15 caracteres.

Série

Série do documento fiscal, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção de Séries de Nota Fiscal.

Natureza de Operação

Natureza de operação do documento fiscal, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção de Natureza de Operação.

O campo da Natureza de Operação conta com a parte de busca simples e busca avançada, na busca simples, é possível pesquisar por Código, Descrição ou CFOP, já na busca avançada, é aberta uma tela com mais campos para título de consulta:

Campo	Descrição
Natureza de Operação	Busca pelo campo de identificação e descrição da operação comercial que caracteriza a nota fiscal.
Descrição	Busca pela descrição correspondente à natureza de operação.
CFOP	Busca pelo Código Fiscal de Operações e Prestações, que é indicado nas emissões de notas fiscais, declarações, guias e escrituração de livros definindo se uma nota fiscal recolhe ou não impostos.
Espécie	Busca pela espécie de documento da nota fiscal.
Modelo Eletrônico	Busca pelo código do modelo da nota fiscal eletrônica (NF-e), conhecimento de transporte eletrônico (CT-e) ou nota fiscal de consumidor eletrônico (NFC-e).
Modelo Documento OF	Busca pelo modelo do documento em Obrigações Fiscais a ser gravado no arquivo magnético, gerado para o fisco.
Tipo	Busca pela finalidade da natureza, podendo selecionar um ou múltiplos tipos, sendo eles: Entrada Saída Serviço
Situação	Busca o status em que se encontra a natureza, sendo: Ativa Inativa

Cliente/Fornecedor

Código do cliente ou fornecedor do documento fiscal, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção de Cliente para documentos de saída ou Manutenção do Fornecedor para documentos de entrada.

Informações

title	Informação

Para documento de entrada, informe o emitente do documento ou do remetente das mercadorias;
Para documento de saída, informe o adquirente.

Estabelecimento

Estabelecimento do documento fiscal, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção de Estabelecimentos.

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default	no
referencia	Geral

Campos da aba Geral:

Campo

Descrição

Data de Emissão

Data de emissão do documento. É sugerido o dia atual, porém pode ser alterado.

Data do Documento

Data de entrada do documento no sistema, deve ser maior ou igual à data de emissão. É sugerido o dia atual, porém pode ser alterado.

Data de Saída

Data de saída do documento, deve ser maior ou igual à data de emissão. Disponível apenas para documentos de saída.

Mensagem

Inserir o código da mensagem que deve sair na Nota Fiscal.

Espécie do Documento

Espécie do documento, é preenchido de acordo com o valor informado na natureza de operação, porém pode ser alterado.

Origem do Documento

Indica a origem do documento, é preenchido automaticamente de acordo com a origem do documento:

1 - Faturamento;
2 - Recebimento;
3 - Implantação Manual:
4 - GFE.

Destino da Mercadoria

Indica o destino da mercadoria:

1 - Comércio ou Indústria;
2 - Consumo Próprio ou Ativo.

% Redução de ICMS

Percentual de redução da base de cálculo do ICMS.

% Redução de ISS

Percentual de redução da base de cálculo do ISS.

ICMS Complementar

Valor de ICMS Complementar do documento.

Baixa Estoque?

Indica se o documento movimenta o estoque.

Estorno ICMS

Indica se o ICMS do documento deve ser estornado.

Estorno IPI

Indica se o IPI do documento deve ser estornado.

Código Observação

Indica o tipo do código de observação do documento:

1 - Industrialização;
2 - Comércio;
3 - Devolução;
4 - Serviço;
5 - Frete CIF;
6 - Frete FOB;
7 - Frete Outros.

Cupom Fiscal Inicial

Número do cupom fiscal inicial, é preenchido com o número do documento. Disponível apenas para os documentos que utilizarem a natureza de operação com a parametrização referente ao cupom fiscal. Só é apresentado em tela caso o modelo do documento seja 18.

Cupom Fiscal Final

Número do cupom fiscal final, deve ter um valor maior ou igual ao cupom fiscal inicial. Disponível apenas para os documentos que utilizarem a natureza de operação com a parametrização referente ao cupom fiscal. Só é apresentado em tela caso o modelo do documento seja 18.

Nível de Restituição

Nível de Restituição do documento. Disponível de acordo com a legislação dos estados.

Percentual de Restituição

Percentual de Restituição do documento. Disponível de acordo com a legislação dos estados.

Operação não Efetivada

Indica que se trata de uma operação não efetivada.

Informações

title	Informação

Operação não efetivada é válida apenas para notas fiscais de entrada (devolução com própria nota fiscal).

Alíquota ICMS Simples Nacional

Alíquota do ICMS para o regime tributário Simples Nacional. Disponível apenas se o estabelecimento for adepto do regime tributário em questão. Só é apresentado em tela caso o estabelecimento informado seja optante do simples nacional.

CFOP

CFOP do documento, é preenchido de acordo com o valor informado na natureza de operação, porém pode ser alterado.

Chave de Acesso

Chave de acesso eletrônica do documento.

Informações

title	Informação

O código da chave é composto por: Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do emitente + Modelo, série e número da NF-e + código numérico + dígito verificador.

Nota

title	Importante

Os componentes da chave de acesso eletrônica serão carregados automaticamente após o preenchimento dos campos chave do documento, assim como a data do documento, caso as parametrizações da natureza de operação, série, emitente e estabelecimento estejam corretas. Caso o modelo do documento seja eletrônico (55, 57, 65, 66, 67) mas as parametrizações não estejam corretas, os campos ficarão habilitados mas não serão preenchidos automaticamente. Caso o modelo do documento não seja eletrônico, os campos componentes da chave de acesso eletrônica ficarão desabilitados.

Ícone de Cópia da Chave de Acesso

Efetuar de forma ágil a cópia da chave de acesso, botão disponível somente para notas eletrônicas.

Voltar para o início da aba Geral

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default	no
referencia	Endereço

Campos do quadro Endereço de Entrega:

Campo	Descrição
Código do Endereço de Entrega	Código do Endereço de Entrega cadastrado para o emitente do documento. Por meio do zoom deste campo é possível pesquisar os endereços de entrega do emitente, os demais campos desta aba serão preenchidos com os dados do código do endereço selecionado.
CEP	CEP do endereço de entrega, é preenchido com o CEP do emitente, porém pode ser alterado.
Cidade	Município do endereço de entrega, é preenchido com o município do emitente, porém pode ser alterado. Caso o país e estado estejam preenchidos, os resultados da busca de municípios ficam restritos aos valores selecionados.
Endereço	Endereço do endereço de entrega, é preenchido com o endereço do emitente, porém pode ser alterado.
Bairro	Bairro do endereço de entrega, é preenchido com o bairro do emitente, porém pode ser alterado.
País	País do endereço de entrega, é preenchido com o país do emitente, porém pode ser alterado.
Estado	Estado do endereço de entrega, é preenchido com o estado do emitente, porém pode ser alterado. Caso o país esteja preenchido, os resultados da busca de estados ficam restritos ao país selecionado.
CPF/CNPJ	CPF/CNPJ do endereço de entrega, é preenchido com o CPF/CNPJ do emitente, porém pode ser alterado.
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do endereço de entrega, é preenchido com a Inscrição Estadual do emitente, porém pode ser alterado.

Informações

title	Informações

No quadro Remetente é exibido o endereço do cadastro e não é salvo no documento fiscal, por isso os campos deste quadro estão desabilitados.

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default	no
referencia	Registro_de_Importação

Campos da aba Registro de Importação:

Campo

Descrição

Declaração de Importação

Código da declaração de importação vinculada ao documento.

Nº do Aro Concessório

Número do ato concessório do regime Drawback vinculado ao documento.

Documento de Importação

Indica o tipo de declaração de importação que será gerado no SPED Contribuições no bloco C120:

0 – Declaração de Importação;
1 – Declaração Simplificada de Importação;
2 – Declaração Única de Importação.

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default	no
referencia	Transporte

Campos da aba Transporte:

Campo

Descrição

Nome Abreviado Transportadora

Nome abreviado da empresa transportadora. A transportadora deve estar previamente cadastrada na rotina de Manutenção de transportadores.

CNPJ/CPF da Transportadora

CNPJ ou CPF da empresa transportadora.

UF Transportadora

Unidade de federação da transportadora, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção de Unidades da Federação.

IE Transportadora

Inscrição estadual da transportadora.

Modal

Indica o modal da transportadora:

Rodoviário;
Ferroviário;
Rodo - Ferroviário;
Aquaviário;
Dutoviário;
Aéreo;
Outro.

Tipo CT-e

Indica o tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) para posterior geração dos arquivos EFD Fiscal e Contribuições:

0 – CT-e Normal;
1 – CT-e de Complemento de Valores;
2 – CT-e de Anulação de Valores;
3 – CT-e Substituto.

Nota

title	Importante

Validações:

Para notas de saída:
1. CFOP iniciada por 535, 536, 635, 636, 593 ou 693 e modelo do documento igual 57 ou 67, o CT-e deve ser informado e deve ser um valor válido.

Para notas de entrada:
1. Para tipo de compra igual a frete e modelo do documento igual 57 ou 67, CT-e deve ser informado e deve ser um valor válido.

Tipo de Frete

Indica a modalidade de frete:

CIF;
FOB;
Outros, para as situações em que não se aplica a informação CIF ou FOB.
Informações
title Informações
OTM (Operadoras de Transporte Multimodal), utilizam a modalidade de frete Outros.

Placa 1
Placa 2
Placa 3

Números das placas dos veículos utilizados no transporte.

UF 1
UF 2
UF 3

Unidade de federação das placas dos veículos utilizados no transporte.

Código IBGE Município de Origem

Código IBGE do município de origem do transporte, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção de cidades.

Código IBGE Município de Destino

Código IBGE do município de destino do transporte, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção de cidades.

Modalidade de Frete

Quando se tratar de uma NF-e:

- 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
- 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
- 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros
- 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente
- 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário
- 9 - Sem Ocorrência de Transporte

Quando se tratar de uma CT-e:

- 0 - Por conta do emitente
- 1 - Por conta do destinatário/remetente
- 2 - Por conta de terceiros
- 9 - Sem cobrança de frete

Modalidade de frete para utilização na NF-e ou CT-e e SPED.

Gia-SP UF Origem/Destino

Unidade de federação de origem ou destino para documentos de transporte, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção de Unidades da Federação.

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default	no
referencia	Observações

Campos da aba Observações:

Campo

Descrição

Observações do documento

Descrição da observação do documento.

Informações

title	Informações

Observações e anotações de escrituração exigidas pela legislação dos lançamentos fiscais. Será gerada no registro 0460 do Sped Fiscal.

Dados adicionais do documento

Descrição das informações adicionais do documento.

Informações

title	Informações

Informações complementares dos documentos fiscais exigidas na legislação fiscal. Será gerada no registro 0450 do Sped Fiscal/Contribuições.

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