Parámetro | Descripción | Estándar |
|---|
MV_AG10925 | Indica si los impuestos de PCC se agruparán en un título solamente si ocurrieran los tres impuestos en el mismo título. | 2 |
MV_ALTLCTO | ¿Permite modificar asiento contable de integración?(S)Sí o (N)No. | S |
MV_ATUFORN | Indica si la actualización de saldos del proveedor deba ejecutarse on-line, en las bajas automáticas por pagar. | .T. |
MV_ATUSLBC | Indica si la actualización de saldos bancarios deba ejecutarse on-line, en las bajas automáticas por pagar. | .T. |
MV_BX10925 | Define el momento del tratamiento de la retención de los impuestos Pis Cofins y Csll, 1 = En la baja o 2 = En la emisión. | 1 |
MV_BXAUTVE | Activa la Baja automática de títulos con motivo VENDOR | .F. |
MV_BXCNAB | Define si deben agruparse las bajas de los títulos en la devolución del CNAB. (S)í o (N)o. | N |
MV_BXDTFIN | No permite fecha de baja menor que la fecha contenida en el parámetro MV_DATAFIM (1=Permite, 2=No permite) | 2 |
MV_BXTXA | Tratamiento para control de la baja de títulos TXA en la baja automática. 1 = Permite bajar 2 = No pone el saldo en cero. | 1 |
MV_CALCCM | Indica si se efectuará o no se efectuará el cálculo de corrección monetaria. Válidos: "S" - calcula o "N" - no calcula. | S |
MV_CARTEIR | Códigos de los bancos que operan en cartera. |
|
MV_CHQBOR | Indica si se permitirá informar el número del cheque si el título estuviera en borderó. | S |
MV_COFINS | Modalidad para títulos referentes al COFINS. | COFINS |
MV_CSLL | Modalidad para títulos referentes al CSLL | CSLL |
MV_CTBAIXA
| Define si la tasa informada en la compensación se utilizará en todo el proceso. T = Ts en el Proceso, F = Ts Individual | .F. |
MV_CTBFLAG | Indica si la marcación de los flags de contabilidad de las rutinas Off Line se realizará en la transacción del asiento contable - SIGACTB. | .F. |
MV_CTLIPAG | Controla las bajas por pagar por medio de la fecha de liberación completada, si fuera .T. el sistema verifica si se completó el campo E2_DATALIB, en caso contrario no controla | .F. |
MV_CTMOVPA | Indica si la Contabilidad Off del AE513 ocurrirá por el Título(SE2) o Mov. Bancario(SE5) del Pago anticipado. 1="SE2" / 2="SE5" | 1 |
MV_CXFIN | Caja general Financiero | CX1/00001/0000000001 |
MV_DTCNBXP | Fecha para contabilidad Online bajas pagar: 1- Fecha digitación; 2- Fecha disponibilidad; 3- Fecha pago | 3 |
MV_EASYFIN | Define si el Easy Import Control está integrado con el Financiero | N |
MV_ESTADO | Sigla del estado/prov/reg de la empresa usuaria del Sistema. | SP |
MV_FATOUT | Time out para selección del registro por el usuario (en segundos). Si el usuario demora más tiempo, la pantalla se cierra. | 900 |
MV_FINVDOC | ¿Activa el control de documentos obligatorios en las rutinas de liberación para baja / movimiento de los títulos por pagar? ("1" = Sí / "2" = No) | 2 |
MV_IRF | Modalidad para títulos referentes al IRF | IRF |
MV_ISS | Modalidad para títulos referentes al ISS | ISS |
MV_JFILBCO | Indica si debe filtrar las cuentas corrientes vinculadas a la oficina conectada. (.T.=Sí o .F.=No) | .F. |
MV_JURXFIN | Habilita la integración entre los módulos SIGAFIN - Financiero y SIGAPFS - Jurídico estándar deshabilitado. |
|
MV_LIBCHEQ | Esta opción se utiliza para liberar el saldo bancario en la generación de cheques antes de la baja. | S |
MV_MCUSTO | Moneda utilizada para verificar el límite de crédito informado en el Archivo de clientes. | 2 |
MV_MRETISS | Modo de retención del ISS en las adquisiciones de servicios 1 = en la emisión del título principal; 2 = en la baja del título principal | 1 |
MV_MSGTIME | Informe (en segundos) el tiempo en el cual el sistema mostrará el mensaje al usuario, avisando que se está acabando el tiempo de utilización de la pantalla. | 120 |
MV_MULNATP | Se utiliza para identificar si el título utiliza múltiples modalidades en el cuentas por pagar |
|
MV_MUNIC | Se utiliza para identificar el código dado al Departamento de finanzas del municipio para pagar el ISS. | MUNIC |
MV_NGMNTFI | Integración Mantenimiento (MNT) con Financiero (FIN), Informe S = Sí, P = Pedido o N = No. | N |
MV_PCOINTE | Indica si la integración de los procesos de Planificación y Control presupuestario con los procesos de Registros / Bloqueos está activa (1=Sí/ 2=No). | 2 |
MV_PISNAT | Modalidad para títulos referentes al PIS. | PIS |
MV_PRELAN | Indica si el Asiento contable se registrará automáticamente o pasará por Asiento previo: S=Siempre, N=Nunca, D=Doc. Inconsistente | N |
MV_RT10925 | Modo estándar de operación del sistema con respecto a la retención de PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado p/sistema, 2=Efectúa retención siempre, 3=No efectúa retención) | 1 |
MV_SOLNCP | Define si debe utilizarse la rutina de solicitud de Nota de crédito | .F. |
MV_UNIAO | Se utiliza para identificar el código dado al Fisco para pago del Impuesto a la renta. | FEDERACIÓN |
MV_VL10925 | Valor máximo de pagos en el período para dispensa de la retención de PIS/COFINS/CSLL (solamente aplicable a empresa pública o cálculos anteriores al 22/06/2015.) | 5000 |
MV_VLMINPG | Valor mínimo para ejecutar la baja del título, aunque el campo E2_DATALIB no se hubiera completado y el parámetro MV_CTLIPAG fuera .T. | 0 |
MV_VLMPUB | Valor mínimo que se considerará en la suma del PCC e IRRF para dispensa de retención para empresas públicas. | 10 |
MV_VLTITAD | Verificar en el momento de la baja por pagar, si el proveedor tiene títulos de anticipo para compensación. T = Activa verificación o F = No activa. | F |
