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Visão Geral
Parametrização
1. Parâmetros para Entradas de Produto
  1. Tipo de Pedido
  2. Tipo de Nota Fiscal
2. Parâmetros para Cortes de Consignação
  1. Tipo de Pedido
  2. Tipo de nota Fiscal
3. Liberação de Campos
Processos de Movimentação - Estoque Consignado
1. Pedido de compra
2. Entrada de produto
3. Conferência de Mercadorias
4. Pedido de Venda
5. Corte de Produto
6. Informe inicialmente Emissão do Pedido de Acerto de Consignação
7. Entrada da Nota Fiscal de acerto de Consignação
8. Devolução mercadoria Consignada p/ Fornecedor

01. VISÃO GERAL

Neste documento vamos apresentar o processo de gestão de estoque CONSIGNADO, desde o processo de geração do pedido de Compra até a venda de um produto consignado, como também sua relação com a área financeira e Fiscal

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O pedido é enviado para o Fornecedor que vai gerar uma nota fiscal de Acerto de consignação. Ao receber a nota executamos a entrada de Nota Fiscal de Fornecedor utilizando o Tipo de Nota criado especificamente para a Entrada do Acerto de consignação.

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Podemos observar:

Em Dados da Negociação foi gerado um titulo para o Contas a Pagar
Na grade de informação de valores da nota só existe o valor da mercadoria referente ao que será pago, lembrando que a parte fiscal e contábil desta mercadoria consignada ocorre na entrada inicial de consignados.

h. DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONSIGNADAS PARA FORNECEDOR

O processo a seguir trata a devolução de produtos consignados que não seguirão mais nos estoques para vendas. Este processo de devolução corresponde a movimentação de contrapartida da entrada de Produtos consignados

Observando o saldo anterior do estoque, observamos que temos 20 unidades consignadas e vamos efetuar a devolução do estoque CONSIGNAÇÃO, o qual esta incorporando o estoque FISICO.

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Primeiro passo, gerar pedido de Devolução de Mercadoria Consignada

Acesso: Movimentos>>Saídas Diversas

Informe inicialmente o Tipo de Movimentação especifico para a Devolução de Mercadoria Consignada e o item e sua quantidade a ser devolvida

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Pressione em CONFIRMAÇÃO, quando o sistema vai solicitar as informações da Nota Fiscal de entrada

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Após a informação da Nota, pressione em CONFIRMAÇÃO. Então o sistema vai gerar o pedido de Devolução

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Podemos observar no estoque, que a quantidade foi baixada do estoque de CONSIGNAÇÃO e direcionada para RESERVA, aguardando o faturamento da Nota. importante destacar que estoque FÍSICO ainda constam produtos consignados e físicos somados.

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