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Esse programa tem por objetivo realizar a unificação dos faturamentos do sistema. Sendo possível realizar nele a geração, e consulta, das Notas de Serviço e Faturas.
Ações relacionadas:
Ação | Descrição |
Gerar faturamento | Realizar o processo de geração do faturamento. |
Pesquisar | Pesquisar por registros através de parâmetros. |
Busca avançada | Pesquisar por registros através de filtros específicos. |
Carregar mais resultados | Permite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível. |
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A busca avançada permite encontrar registros através de parâmetros específicos. Os campos disponíveis para realizar a busca avançada são modificados de acordo com o tipo de busca a ser realizada, se é por nota de serviço ou fatura.
Principais campos:
Campo | Descrição |
Buscar por | Tipo de busca a ser realizada. Opções disponíveis:
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Modalidade | Informar o código da modalidade presente no programa Manutenção Modalidade - hpr.modality. |
Contratante | Informar o código do contratante presente no programa Manutenção de Contratantes - hvp.guarantor. |
Contratante origem | Informar o código do contratante origem presente no programa Manutenção de Contratantes - hvp.guarantor. |
Contrato | Informar o código do contrato presente no programa Manutenção Contratos - hvp.contract. |
Convênio | Informar o código do contrato presente no programa Manutenção Convênios - hpr.medicalInsurance. |
Competência | Informar a competência (mês/ano). |
Data de emissão inicial/final | Informar a data de emissão inicial/final. |
Data de vencimento inicial/final | Informar a data de vencimento inicial/final. |
Data de geração inicial/final | Informar a data de geração inicial/final. |
Informar a espécie da fatura. | |
Informar o número da fatura. | |
Informar o número da Nota Fiscal. | |
Informar o número do título. | |
Selecionar a situação da fatura. Opções disponíveis:
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Cancelar | Cancelar a busca por registros. |
Aplicar filtros | Aplicar os filtros de busca e iniciar a pesquisa. |
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Principais campos da seção Nota de Serviço:
Campo | Descrição |
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Nota de serviço | |
Modalidade | Código da modalidade. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade - hpr.modality. |
Contrato | Código do contrato. O contrato deverá estar cadastrado na Manutenção Contratos - hvp.contract. |
Plano | Código do plano. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde - hpr.healthInsurance. |
Tipo de plano | Código do tipo de plano. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde - PR0110C. |
Contratante | Código do contratante. O código do contratante presente no programa Manutenção de Contratantes - hvp.guarantor. |
Contratante origem | Código do contratante. O código do contratante presente no programa Manutenção de Contratantes - hvp.guarantor. |
Tipo | Tipo da nota de serviço. Opções:
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Espécie | Espécie da nota de serviço. |
Período | Campo que concatena o mês/ano de referência da nota de serviço. |
Sequência | Sequência da nota de serviço. |
Emissão | Data de emissão da nota de serviço. |
Vencimento | Data de vencimento da nota de serviço. |
Valor | Valor da nota de serviço. |
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Principais campos da seção Fatura e Nota Fiscal:
Campo | Descrição |
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Fatura | Número da fatura gerada. |
Tipo | Temos os seguintes tipos de faturas:
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Espécie | Espécie do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS. |
Emissão | Data da emissão da fatura gerada. |
Vencimento | Data de vencimento da fatura gerada. |
Valor | Valor total da fatura gerada. |
Fatura relacionada | No faturamento de intercâmbio quando os valores da produção médica são gerados numa fatura e os valores da taxa de intercâmbio são geradas em outra fatura as duas ficam relacionadas e o número da fatura da taxa será mostrada também neste campo. Na importação de movimentos do PTU A500, para contemplar o novo layout definido pela Unimed do Brasil, onde conforme o indicador de cobrança será necessário:
Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
Situação da fatura | Indica a situação da fatura (Gerada, Estornada, etc). |
Título | Número do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS. |
Parcela | Parcela do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS. |
Portador | Portador do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS. |
Geração | Data da geração da fatura. |
Fatura contabilizada | Indica se a fatura está ou não contabilizada. Brancos significa não contabilizada. |
Nota débito/crédito | Indica se é uma nota de débito/crédito ou uma fatura. Quando em brancos é fatura. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
Estabelecimento | Estabelecimento da fatura. O estabelecimento é referente ao estabelecimento da proposta do beneficiário. |
Estorno | Data do estorno da fatura caso ela esteja estornada. |
Estorno contabilizado | Indica se o estorno da fatura está contabilizado ou não, quando a fatura foi estornada. |
Data contestação | Data da contestação da fatura, caso ela tenha sido contestada. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
Usuário contestação | Usuário de contestação da fatura, caso ela tenha sido contestada. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
Valor total contestado | Valor total contestado caso a fatura tenha sido contestada. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
Valor total não contestado | Valor total que não foi contestado caso a fatura tenha sido contestada. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
Valor aceito | Valor aceito para faturamento no caso de uma fatura contestada. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
Valor não aceito | Valor que não foi aceito para faturamento no caso de uma fatura contestada. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
Série | Espécie da nota fiscal quando a fatura estiver integrada com a nota fiscal do módulo de faturamento do EMS. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
Nota Fiscal | Número da nota fiscal quando a fatura estiver integrada com a nota fiscal do módulo de faturamento do EMS. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
Chave da NFe | Chave da NFe gerada. |
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A opção de Gerar faturamento permite realizar todo o processo de faturamento de forma unificada, e de acordo com a necessidade do usuário.
Principais ações:
Ação | Descrição |
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Cancelar | Retornar para a tela inicial do programa |
Voltar | Retornar para a etapa anterior |
Próximo | Avançar para a próxima etapa |
Executar | Executar a geração do faturamento |
Tipo faturamento
Esta seção contém os campos referentes ao tipo de faturamento que será realizado
Principais campos da seção Tipo faturamento:
Campo | Descrição |
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Tipo de execução | Indica se a execução será de geração, ou simulação. |
Notas de serviço | Indica se a execução irá considerar as Notas de serviço durante a execução do faturamento, e disponibilizará seus tipos para seleção, conforme imagem acima. |
Parâmetros
Esta seção contém os campos referentes aos parâmetros que serão considerados durante a geração do faturamento.
Principais campos da seção Parâmetros:
Campo | Descrição |
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Data de emissão | Indica o tipo de data que será considerado para a emissão. |
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Conforme imagem acima, de acordo com o selecionado, serão apresentados campos para complemento dessa informação. | |
Vencimento | Indica o tipo de data que será considerado para o vencimento. Conforme imagem acima, de acordo com o selecionado, serão apresentados campos para complemento dessa informação. |
Verificar cálculo complementar | Indica se no faturamento será verificado cálculo complementar. |
Fatura termo até data de fim | Indica se irá termo até data de fim. |
Mês de referência | Indica mês de referência do faturamento. |
Ano de referência | Indica ano de referência do faturamento. |
Seleção
Esta seção contém os campos referentes as seleções que serão considerados durante a geração do faturamento.
Principais campos da seção Seleção:
Campo | Descrição |
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Modalidade | Código das modalidades que serão consideradas para a geração do faturamento |
Contratante origem | Código dos contratantes origem que serão consideradas para a geração do faturamento |
Contratante | Código dos contratantes que serão consideradas para a geração do faturamento |
Contrato | Código dos contratos que serão consideradas para a geração do faturamento |
Convênios | Código dos convênios que serão consideradas para a geração do faturamento |
Plano inicial | Código inicial do plano que será considerado para a geração do faturamento |
Plano final | Código final do plano que será considerado para a geração do faturamento |
Tipo de plano inicial | Código inicial do tipo de plano que será considerado para a geração do faturamento |
Tipo de plano final | Código final do tipo de plano que será considerado para a geração do faturamento |
Espécie da nota inicial | Código inicial da espécie da nota que será considerado para a geração do faturamento |
Espécie da nota final | Código final da espécie da nota que será considerado para a geração do faturamento |
Data de aprovação inicial | Data inicial da aprovação que será considerado para a geração do faturamento |
Data de aprovação final | Data final da aprovação que será considerado para a geração do faturamento |
Tipo de vencimento inicial | Código inicial do tipo de vencimento que será considerado para a geração do faturamento |
Tipo de vencimento final | Código final do tipo de vencimento que será considerado para a geração do faturamento |
Forma de pagamento inicial | Código inicial da forma de pagamento que será considerado para a geração do faturamento |
Forma de pagamento final | Código final da forma de pagamento que será considerado para a geração do faturamento |
Mês do último reajuste inicial | Número do mês inicial do último reajuste que será considerada para a geração do faturamento |
Mês do último reajuste final | Número do mês final do último reajuste que será considerada para a geração do faturamento |
Ano do último reajuste inicial | Número do ano inicial do último reajuste que será considerada para a geração do faturamento |
Ano do último reajuste final | Número do ano final do último reajuste que será considerada para a geração do faturamento |
Tipo da proposta inicial | Código inicial do tipo da proposta que será considerada para a geração do faturamento |
Tipo da proposta final | Código final do tipo da proposta que será considerada para a geração do faturamento |
Situação da proposta inicial | Código inicial da situação da proposta que será considerada para a geração do faturamento |
Situação da proposta final | Código final da situação da proposta que será considerada para a geração do faturamento |
Empresa | Código da empresa que será considerada para a geração do faturamento |
Estabelecimento | Estabelecimento que será considerado para a geração do faturamento |
Tabela de preço inicial | Código inicial da tabela de preço que será considerada para a geração do faturamento |
Tabela de preço final | Código inicial da tabela de preço que será considerada para a geração do faturamento |
Dia base inicial | Número do dia base inicial que será considerada para a geração do faturamento |
Dia base final | Número do dia base inicial que será considerada para a geração do faturamento |
Confirmação
Esta seção contém o resumo das informações selecionados nas etapas anteriores, e os campos para geração do pedido de execução.
Para melhor
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