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1. Configurar el parámetro con el valor 2.

A través de la rutina “Facturaciones” (MATA467N), ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir una factura de salida.

1. Informar campos necesarios para Facturación Electrónica.
   
   1. Tipo NF .(para este ejemplo se ocupo el valor 1),
   2. Tipo Transac (para este ejemplo se ocupo el valor 1).

1. Informar los parámetros: 
   1. Tipo de Documento - Factura.
   2. Serie - Se informa la serie creada.
   3. Estatus - 0.
   4. Fecha Inicial

1. 1. - Se declara la fecha a partir de la cual se consideraran los documentos.
   2. Fecha Final - Se declara la fecha a partir de la cual se consideraran los documentos.
2. Dar clic en botón 

1. Transmitir. 
   1. Aparecerá ventana de parámetros, informar:
      1. Serie Factura

1. 1. 1. - Se informa la serie de la factura a transmitir.
      2. Factura Inicial - Se declara la fecha a partir de la cual se consideraran los documentos.
      3. Factura Final - Se declara la fecha a partir de la cual se consideraran los documentos.

1. 2. Se mostrará help indicando que la transmisión fue correcta.
   3. El xml de las facturas transmitidas se podrá encontrar en "Protheus_data\system\cfd\facturas\autorizadas".
2. Dar clic en botón Imprimir PDF.
   1. Aparecerá ventana de parámetros, informar:
      1. Serie de documentos - Se informa la serie de los documentos a imprimir.
      2. Documento inicial - Se informa el número de documento inicial a imprimir.
      3. Documento final - Se informa el número de documento final a imprimir.
      4. Formato - PDF.
      5. Ruta copia PDF - Se informa una ruta local en la cual se guardara el pdf generado.
   2. El PDF se podrá visualizar en la ruta informada en los parámetros como "Ruta copia PDF".