Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT-Facturación
Función:
RutinaNombre
M486XFUNPAR.PRWFunciones genéricas para Facturación Electrónica.
M486PDFPARPDF para factura electrónica de Paraguay.
FISA812.PRWDefinición de Catálogos
FISA814.PRWCarga de Catálogos
FISA818.PRWClase ZFWReadTXT
LOCXPAR.PRWFunciones complementarias de documentos fiscales Paraguay.
M100IVA.PRXCálculo de impuesto IVA incluido.
M100IVAI.PRWCálculo de impuesto IVA incluido.
M460IVA.PRXCalculo de IVA de salida.
M460IVAI.PRWCalculo de IVA para documentos de salida.
M486PAGOS.PRWRegistro de pagos para las facturas.
MATA468N.PRXGeneración de Notas.
MATA486.PRWTransmisión Electrónica
MATA992.PRWControl de formularios
País:Paraguay
Ticket:20421378 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-20636


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita agregar el tratamiento que permita imprimir el KUDE (representación de la factura) antes de obtener la autorización por parte de SIFEN. Se propuso la creación de un parámetro para que el Cliente decida, bajo su propia responsabilidad, la opción de imprimir facturas transmitidas que todavía no sean autorizadas.

03. SOLUCIÓN

Se crea el parámetro MV_IMPKUDE y se implementó el tratamiento para que, de acuerdo a su contenido, permitirá o no la impresión del KUDE antes de obtener la autorización por parte de SIFEN. La configuración de este parámetro se puede consultar en el apartado  04. INFORMACIÓN ADICIONAL.

IMPORTANTE

  1. Para la impresión es necesario enviar el documento para la autorización del SIFEN, es decir, se debe haber realizado el proceso de "Transmisión" del documento que se va a imprimir.

  2. Para los documentos que son enviados, pero aún no son aprobados, la rutina toma el archivo_firmado.xml (ejemplo: a0010010007064nf_firmado.xml) para generar la impresión del documento e incluir el código QR.
  3. Los documentos autorizados son impresos tomando el archivo.xml (ejemplo: a0010010007062nf.xml) de la carpeta "autorizados".

  4. Si al imprimir el documento no se genera el código QR, es porque el archivo no fue enviado al SIFEN y no existe el archivo archivo_firmado.xml (ejemplo: a0010010007064nf_firmado.xml).

  1. Contar con el parámetro MV_IMPKUDE. 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
    1. Configurar el parámetro. (Para este ejemplo se ocupó el valor 2).
  2. Realizar las configuraciones necesarias para la facturación electrónica de Paraguay, consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
  3. A través de la rutina “Facturaciones” (MATA467N), ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir una factura de salida.
    1. Informar campos necesarios para Facturación Electrónica.
      1. Tipo NF. (Para este ejemplo se ocupó el valor 1).
      2. Tipo Transac. (Para este ejemplo se ocupó el valor 1).
  1. A través de la rutina “Documentos Electrónicos”(MATA486), ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación). 
    1. Informar los parámetros: 
      1. Tipo de Documento - Se informa el tipo de documento. (Para este ejemplo se ocupo el valor Factura).
      2. Serie - Se informa la serie creada. (Para este ejemplo se ocupó el valor A00).
      3. Estatus - Se informa el estatus del documento (Para este ejemplo se ocupó el valor 0).
      4. Fecha Inicial - Se declara la fecha a partir de la cual se consideraran los documentos. (Para este ejemplo se ocupó la fecha 01/07/2024).
      5. Fecha Final - Se declara la fecha a partir de la cual se consideraran los documentos. (Para este ejemplo se ocupó la fecha 31/07/2024).
    2. Dar clic en botón Transmitir. 
      1. Aparecerá ventana de parámetros, informar:
        1. Serie Factura - Se informa la serie de la factura a transmitir. (Para este ejemplo se ocupó el valor A00).
        2. Factura Inicial - Se declara la fecha a partir de la cual se consideraran los documentos. (Para este ejemplo se ocupó la fecha 01/07/2024).
        3. Factura Final - Se declara la fecha a partir de la cual se consideraran los documentos. (Para este ejemplo se ocupó la fecha 31/07/2024).
      2. Se mostrará help indicando que la transmisión fue correcta.
      3. El xml de las facturas transmitidas se podrá encontrar en "Protheus_data\system\cfd\facturas\autorizadas".
    3. Dar clic en botón Imprimir PDF.
      1. Aparecerá ventana de parámetros, informar:
        1. Serie de documentos - Se informa la serie de los documentos a imprimir. (Para este ejemplo se ocupó el valor A00).
        2. Documento inicial - Se informa el número de documento inicial a imprimir. (Para este ejemplo se ocupó el valor 0011230000005).
        3. Documento final - Se informa el número de documento final a imprimir. (Para este ejemplo se ocupó el valor 0011230000005).
        4. Formato - PDF.
        5. Ruta copia PDF - Se informa una ruta local en la cual se guardara el pdf generado. (Para este ejemplo se ocupó la ruta C:\prueba).
      2. El PDF se podrá visualizar en la ruta informada en los parámetros como "Ruta copia PDF".

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

IMPORTANTE

En caso de que el parámetro no exista, se debe crear de acuerdo a la siguiente información.

Parámetro

Descripción

Tipo

Valores

Default

MV_IMPKUDE Configuración de la impresión del KUDE antes de obtener la autorización.Numérico

1 = Imprime solo documentos validados.

2 = Imprime documentos validados y transmitidas que se encuentren en espera de la validación del SIFEN.

1 =  Imprime solo documentos validados.

Paquete exclusivo de uso interno

Código del paquete: 014288 

Descripción: MI - DMICNS-20636 - PARÁMETRO MV_IMPKUDE

05. ASUNTOS RELACIONADOS