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Se crea el parámetro MV_IMPKUDE y se implementó el tratamiento para que, de acuerdo a su contenido, permitirá o no la impresión del KUDE antes de obtener la autorización por parte de SIFEN. La configuración de este parámetro se puede consultar en el apartado 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
| Informações |
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NOTA: Se debe considerar, que al realizarse la impresión del KUDE de un documento que no ha sido autorizado, este no contará con el código QR, ya que aún no es un documento valido. |
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Condiciones Previas,Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Contar con el parámetro MV_IMPKUDE. 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- Configurar el parámetro con el valor 2.
- Realizar las configuraciones necesarias para la facturación electrónica de Paraguay, consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
A través de la rutina “Facturaciones” (MATA467N), ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir una factura de salida. - Informar campos necesarios para Facturación Electrónica.
- Tipo NF (para este ejemplo se ocupo el valor 1),
- Tipo Transac (para este ejemplo se ocupo el valor 1).
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| Totvs custom tabs box items |
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| - A través de la rutina “Documentos Electrónicos”(MATA486), ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación).
- Informar los parámetros:
- Tipo de Documento - Factura.
- Serie - Se informa la serie creada.
- Estatus - 0.
- Fecha Inicial - Se declara la fecha a partir de la cual se consideraran los documentos.
- Fecha Final - Se declara la fecha a partir de la cual se consideraran los documentos.
- Dar clic en botón Transmitir.
- Aparecerá ventana de parámetros, informar:
- Serie Factura - Se informa la serie de la factura a transmitir.
- Factura Inicial - Se declara la fecha a partir de la cual se consideraran los documentos.
- Factura Final - Se declara la fecha a partir de la cual se consideraran los documentos.
- Se mostrará help indicando que la transmisión fue correcta.
- El xml de las facturas transmitidas se podrá encontrar en "Protheus_data\system\cfd\facturas\autorizadas".
- Dar clic en botón Imprimir PDF.
- Aparecerá ventana de parámetros, informar:
- Serie de documentos - Se informa la serie de los documentos a imprimir.
- Documento inicial - Se informa el número de documento inicial a imprimir.
- Documento final - Se informa el número de documento final a imprimir.
- Formato - PDF.
- Ruta copia PDF - Se informa una ruta local en la cual se guardara el pdf generado.
- El PDF se podrá visualizar en la ruta informada en los parámetros como "Ruta copia PDF".
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