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CALCULO DE RETENCIÓN DE INGRESOS BRUTOS DE UNA NCI - MONOTRIBUTARISTA - PARÁMETRO MV_PROPIB = 21 NOTA: Al estar el parámetro configurado en 2 1 el valor se calcula en base al valor de las cuotas siempre en la primera cuota del documento generado (en este caso NCINDI). Provincia del Proveedor (A2_EST): MI - MISIONES Tipo de Proveedor (A2_TIPO): M - MONOTRIBUTARISTA Parámetro MV_PROPIB = 2 1 - Retiene en proporcionalmente en las cuotas determinadas en el documentola primera cuota del documento Documento dividido en dos cuotas
Cálculo Calculo de la primera cuota (En este caso los valores son negativos por ser una NDI) Valor del título(NCINDI): 100,000.00 + 21,000.00 00 = 121,000.00/2 = 60,500.00 (Valor Mercadería + IVA) Base Imponible: 100.000,00 (Total del documento (NDI)) Alícuota (FF_ALIQ/FH_ALIQ): 3.31% Fórmula de cálculo: Base Imponible * (Alícuota/100) = Valor Retención de IIBB (IBR) Valor Retención de IIBB: 100.000,000.00 00 * (3.31/100) = 3,310.00 Valor a Pagar: 12160,000500.00 - 3,310.00= 11757,690.00190.00
Cálculo de la segunda cuota Valor del título(NDI): 100,000.00 + 21,000.00 = 121,000.00/2 = 60,500.00 (Valor Mercadería + IVA) Base Imponible: 100.000,00 (Total del documento (NDI)) Alícuota (FF_ALIQ/FH_ALIQ): 3.31% NOTA: En este caso ya no se realiza el calculo de la retenciones porque ya se realizo en la primera cuota.
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CALCULO DE RETENCIÓN DE INGRESOS BRUTOS DE UNA NDI - MONOTRIBUTARISTA - PARÁMETRO MV_PROPIB = 1 NOTA: Al estar el parámetro configurado en 1 el valor se calcula siempre en la primera cuota del documento generado (en este caso NDI). Provincia del Proveedor (A2_EST): MI - MISIONES Tipo de Proveedor (A2_TIPO): M - MONOTRIBUTARISTA Parámetro MV_PROPIB = 1 - Retiene en la primera cuota del documento Documento dividido en dos cuotas
Cálculo de la primera cuota (En este caso los valores son negativos por ser una NDI) Valor del título(NDI): -100,000.00 + ( -21,000.00 ) = -121,000.00/2 = - 60,500.00 (Valor Mercadería + IVA) Base Imponible: - 100.000,00 (Total del documento (NDI)) Alícuota (FF_ALIQ/FH_ALIQ): 3.31% Fórmula de cálculo: Base Imponible * (Alícuota/100) = Valor Retención de IIBB (IBR) Valor Retención de IIBB: -100.000,00 * (3.31/100) = -3,310.00 Valor a Pagar: -60,500.00 - (-3,310.00)= -57,190.00
Cálculo de la segunda cuota Valor del título(NDI): -100,000.00 + ( -21,000.00 ) = -121,000.00/2 = - 60,500.00 (Valor Mercadería + IVA) Base Imponible: - 100.000,00 (Total del documento (NDI)) Alícuota (FF_ALIQ/FH_ALIQ): 3.31% NOTA: En este caso ya no se realiza el calculo de la retenciones porque ya se realizo en la primera cuota.
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CALCULO DE RETENCIÓN DE INGRESOS BRUTOS DE UNA NCI - MONOTRIBUTARISTA - PARÁMETRO MV_PROPIB = 2 NOTA: Al estar el parámetro configurado en 2 el valor se calcula en cada una de las cuotas del documento generado (en este caso NCI). Provincia del Proveedor (A2_EST): MI - MISIONES Tipo de Proveedor (A2_TIPO): M - MONOTRIBUTARISTA Parámetro MV_PROPIB = 2 - Retiene en proporcionalmente en las cuotas determinadas en el documento Documento dividido en dos cuotas
Cálculo de la primera cuota Valor del título(NCI): 100,000.00 + 21,000.00 = 121,000.00/2 = 60,500.00 (Valor Mercadería + IVA) Base Imponible: 100.000,00/2 = 50,000.00 (Total del documento (NCI) / Número de cuotas) Alícuota (FF_ALIQ/FH_ALIQ): 3.31% Fórmula de cálculo: Base Imponible * (Alícuota/100) = Valor Retención de IIBB (IBR) Valor Retención de IIBB: 50,000.00 * (3.31/100) = 1,655.00 Valor a Pagar: 60,500.00 - 1,655.00 = 58,845.00
Cálculo de la segunda cuota Valor del título(NCI): 100,000.00 + 21,000.00 = 121,000.00/2 = 60,500.00 (Valor Mercadería + IVA) Base Imponible: 100.000,00/2 = 50,000.00 (Total del documento (NCI) / Número de cuotas) Alícuota (FF_ALIQ/FH_ALIQ): 3.31% Fórmula de cálculo: Base Imponible * (Alícuota/100) = Valor Retención de IIBB (IBR) Valor Retención de IIBB: 50,000.00 * (3.31/100) = 1,655.00 Valor a Pagar: 60,500.00 - 1,655.00 = 58,845.00
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CALCULO DE RETENCIÓN DE INGRESOS BRUTOS DE UNA NDI - MONOTRIBUTARISTA - PARÁMETRO MV_PROPIB = 2 NOTA: Al estar el parámetro configurado en 2 el valor se calcula en cada una de las cuotas del documento generado (en este caso NDI). Provincia del Proveedor (A2_EST): MI - MISIONES Tipo de Proveedor (A2_TIPO): M - MONOTRIBUTARISTA Parámetro MV_PROPIB = 2 - Retiene en proporcionalmente en las cuotas determinadas en el documento Documento dividido en dos cuotas
Cálculo de la primera cuota Valor del título(NDI): -100,000.00 + ( -21,000.00 ) = - 121,000.00/2 = - 60,500.00 (Valor Mercadería + IVA) Base Imponible: - 100.000,00/2 = - 50,000.00 (Total del documento (NDI) / Número de cuotas) Alícuota (FF_ALIQ/FH_ALIQ): 3.31% Fórmula de cálculo: Base Imponible * (Alícuota/100) = Valor Retención de IIBB (IBR) Valor Retención de IIBB: - 50,000.00 * (3.31/100) = - 1,655.00 Valor a Pagar: - 60,500.00 - (- 1,655.00) = -58,845.00
Cálculo de la segunda cuota Valor del título(NDI): -100,000.00 + ( -21,000.00 ) = - 121,000.00/2 = - 60,500.00 (Valor Mercadería + IVA) Base Imponible: - 100.000,00/2 = - 50,000.00 (Total del documento (NDI) / Número de cuotas) Alícuota (FF_ALIQ/FH_ALIQ): 3.31% Fórmula de cálculo: Base Imponible * (Alícuota/100) = Valor Retención de IIBB (IBR) Valor Retención de IIBB: - 50,000.00 * (3.31/100) = - 1,655.00 Valor a Pagar: - 60,500.00 - (- 1,655.00) = -58,845.00
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El grabado de los registros de retención de ingresos brutos en las tablas SEK - Orden de Pago y SFE - Retenciones; se hace por documento usado en la orden de pago. |
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